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Q

老师，公司是建筑业，12月份开的工程款发票在今年的1月份作废了，在申报企业所得税是该怎么申报

2021-01-18 14:04

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-18 14:05

您好，即使在1月份作废了申报的时候也要把开票的数申报了

快账用户2659 追问 2021-01-18 14:06

那申报企业所得税是成本该怎么填呢，实际没有发生成本，但是在12月份开票了，

齐红老师解答 2021-01-18 14:09

您这笔业务实际发生了吗？

快账用户2659 追问 2021-01-18 14:10

没有发生，在12月31日开票了，最后说我们公司的资质不行，在今年的1月份又作废啦

齐红老师解答 2021-01-18 14:16

如果不满足收入确认条件可以不确认收入呢

快账用户2659 追问 2021-01-18 14:17

税控盘里面可以监测到我们已经开票，这个有关系吗

齐红老师解答 2021-01-18 14:25

没关系，你们开票了增值税还是需要交的

快账用户2659 追问 2021-01-18 14:27

那报税是增值税申报表按开票系统里面填写，企业所得税申报表的收入红冲后的数字填写吗？

齐红老师解答 2021-01-18 14:30

对，企业所得税按照红冲后的数字填

快账用户2659 追问 2021-01-18 14:30

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-01-18 14:31

不客气，如果满意帮忙给个五星好评，多谢。

您好，即使在1月份作废了申报的时候也要把开票的数申报了

2021-01-18

你好需要正常申报的

2022-01-04

这个在12月份的时候计提

2022-01-04

你好，实际几月份入职的你们发票提前开了吗

2020-04-15

你好，同学。你12月预交，1月开票，也是可以的，你现在是什么意思

2021-01-08

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