老师，公司是建筑业，12月份开的工程款发票在今年的1月份作废了，在申报企业所得税是该怎么申报
您好，即使在1月份作废了 申报的时候也要把开票的数申报了
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老师，我请问下我的劳务派遣公司3月份开1月份发票或19年12月份的发票，然后我们申报3月份的个人所得税也是按1月份入职或19年12月份入职的数据申报，现在有员工举报不在公司任职申报了所得税，税局现在说我们虚例成本，请问要怎么申报员工所得税才是对的？
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老师，公司是建筑业，12月份开的工程款发票在今年的1月份作废了，在申报企业所得税是该怎么申报
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一般纳税人企业在去年12月份有两张13％的普票开错了巳在今年1月份冲红，那么在今年1月份申报12月份税款时，开错的这两张普票还需要正常申报吗？
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老师你好，我们公司1-11月份是小规模公司，12月份变更一般纳税人了，那么现在1月份的企业所得税该怎么申报呢？
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老师2022年1月份工资在1月底发放了，然后再2022年2月份申报1月份个人所得税，那么在3月份做2月份账时，2月份计提的工作3月中旬发放，这个2月份的个人所得税就0申报是吗，每个企业都得有一个月的工资是0申报吧对不
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那申报企业所得税是成本该怎么填呢，实际没有发生成本，但是在12月份开票了，
您这笔业务实际发生了吗？
没有发生，在12月31日开票了，最后说我们公司的资质不行，在今年的1月份又作废啦
如果不满足收入确认条件可以不确认收入呢
税控盘里面可以监测到我们已经开票，这个有关系吗
没关系，你们开票了 增值税还是需要交的
那报税是增值税申报表按开票系统里面填写，企业所得税申报表的收入红冲后的数字填写吗？
对， 企业所得税按照红冲后的数字填
好的，谢谢老师
不客气，如果满意帮忙给个五星好评，多谢。