老师好，公司2018年收到专票，现在对账，发现票开的有问题了，现在可以申请红票通知，让对方开红票吗？当时开的税率是17％

那收到红票，对方公司再开票，是不是只能按现在的税率13％开票，这样可以吗？

不是的还是应该按照17%税率开具的

现在开票系统可以开17%的税率吗？

要跟开票软件服务商联系一下 要设置

老师如果按13％开有什么影响呢

影响购买方的进项税额抵扣啊

嗯，这点我知道，那税务上允许吗

正规的话 税务也是不允许的 

嗯，老师，那我们现在开红票通知，带出来的税率是13%，可以改吗？

现在系统里面您还可以选17%的税率么 不能的话 要跟开票系统联系 把这个税率增加

嗯，那老师，我们当时购进原材料，做的是 借:原材料 应交税费-进项 贷:应付账款 那老师，收到红票，怎么做分录？

借:原材料  借方红字 贷:应交税费-进项税额转出 贷方蓝字 贷:应付账款 贷方红字

老师，那这个进项税额转出报税的时候怎么填呢

这个进项税额转出报税的时候 在增值税附表二进项税额转出下的红字发票信息表栏次填写

麻烦再问老师一下，我们开红字信息，开票的金额和单价与发票一致（三笔），可税额却差三分钱，每笔差一分，这个怎么办呢，可以调成一致的吗？