#提问#老师这次申报的时候增值税税款设备全额抵减增值税是2019年买的,申报时小规模增值税主表显示申报表第16行显示异常应纳税减征额填报异常,16行填写的包含增值税3%减按1%优惠的2%和税款设备之和,该怎么处理?

你主表和减免表截图给我看下

2021-01-19

比如是防伪税控系统专用设备及维护费可以全额抵扣增值税应纳税额,因为没有备案导致申报异常,那就需要带上相关资料去税局备案,然后就可以消除异常情况进行正常申报了

2023-09-05

根据您提供的信息，申报增值税的过程中，税控盘减免税款的相关步骤可能因地区和具体政策而有所不同。一般来说，需要填写几个表格以完成减免税款的申报。您提到的第一步填写增值税减免税申报明细，这是申报增值税减免税款的第一步，需要详细填写减免税款的相关信息。第二步增值税纳税申报表附列资料（四）税额抵减情况表，这个表格用于申报税额抵减的情况，涉及到税控系统专用设备费及技术维护费的抵减。第三步主表应纳税额减征额，这是申报增值税减免税款的最后一步，需要在主表中填写应纳税额减征额。

2023-11-06

你好第4季度的开票情况

2022-01-13

1.主表的16行=减免税表的本期实际抵减税额 =不含税销售额*2% 17行本期免税额一般是系统自动带出的不含税销售额*3%（不超30万是这样的超了这个行次是0） 2.一般情况下减免税表的本期发生额=本期实际抵减税额

2020-10-29

快账用户4281 追问 2021-01-19 07:08

老师您看下

齐红老师解答 2021-01-19 07:18

你提交提示啥？可以截图看看吗？

快账用户4281 追问 2021-01-19 07:31

显示这个

齐红老师解答 2021-01-19 08:22

你改为 10293.86 这个减免表改为 9813.86

快账用户4281 追问 2021-01-19 08:28

那个税控盘480的不能抵扣吗

齐红老师解答 2021-01-19 08:29

你这个不是代开专票是自开吧？自开是可以抵扣，代开不能抵扣

快账用户4281 追问 2021-01-19 08:31

是自开的，但是老是提醒申报不过去

齐红老师解答 2021-01-19 08:47

那你等税局上班问下看啥情况，填写是没有问题，这个抵减也没有期限限制，

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