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老师，去年暂估成本，今年来发票多了2000，分录是借利润分配-未分配利润，贷应付账款，资产负债表和利润表勾稽关系不相等，正好差了2000,可以再写一个上面相反的分录冲销了吗？
2021-01-19 08:29
2021-01-19 08:29
你好，不用的，这个差异很正常
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老师，去年暂估成本，今年来发票多了2000，分录是借利润分配-未分配利润，贷应付账款，资产负债表和利润表勾稽关系不相等，正好差了2000,可以再写一个上面相反的分录冲销了吗？
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Q
甘老师，您好，去年暂估成本，今年3月来发票多了2000，分录是借利润分配-未分配利润，贷应付账款，现在发现资产负债表和利润表勾稽关系不相等，正好差了2000,可以在12月写一个上面相反的分录冲销了吗？凭证后面附一个情况说明是对方多开票不用付款，已经申报了，报表改过一次了，不想再改了
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Q
老师，我想问一下，我们公司做银行贷款报表，去年分配利润之后，前年资产负债表的未分配利润+去年利润表净利润≠去年年末未分配利润了，那么今年做的利润表还有可能让这个勾稽关系存在吗？是不是只要分配了利润之后，就不相等了！
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Q
老师好，我们去年多暂估成本了，今年冲回了，借：应付账款-其他 贷：利润分配-未分配利润，这样是不是得改资产负债表应付账款和未分配利润年初数呢，本年的资产负债表未分配利润年末-年初与利润表净利润数据相等吗，影响他俩勾稽关系吗
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老师，资产负债表和利润表的勾稽关系，利润表的净利润不等于资产负债表未分配利润年末减年初，我有个分录好像做错了，以前年度损益调整结转的时候，结转到主营业务成本了，应该转到未分配利润对吗老师
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不相等还得登记备查账，当时就是多来了2000，不用付款的，可以这样冲销吗
不可以冲销的，这种差异是正常的
如果写个冲销分录，付一个情况说明是对方多开票过来不用付款，可以吗？ 已经申报了，申报期内改财务报表有影响吗
你要写什么冲销分录，就是等着付款就可以了。
但是不用付款的，是多开票过来
申报期内可以多次改财务报表表，已经改过一次了不想改了呢老师
那就不用处理了这2000元，本身也不付款
不处理，应付账款不是要挂账吗老师
你直接按照你暂估做就可以了，不用把这2000做进去
老师，3月份已经做进去了，如果改了，整个财务报表数据也会有2000的差额，现在怎么处理老师
那你就把2000转为营业外收入即可
老师，资产负债表和利润表勾稽关系不相等 ，次年一月份就自动相等吗
你好，有以前年度损益调整都会产生差异的