演示账套

Q

老师，去年暂估成本，今年来发票多了2000，分录是借利润分配-未分配利润，贷应付账款，资产负债表和利润表勾稽关系不相等，正好差了2000,可以再写一个上面相反的分录冲销了吗？

2021-01-19 08:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-19 08:29

你好，不用的，这个差异很正常

快账用户2968 追问 2021-01-19 08:31

不相等还得登记备查账，当时就是多来了2000，不用付款的，可以这样冲销吗

齐红老师解答 2021-01-19 08:33

不可以冲销的，这种差异是正常的

快账用户2968 追问 2021-01-19 12:30

如果写个冲销分录，付一个情况说明是对方多开票过来不用付款，可以吗？已经申报了，申报期内改财务报表有影响吗

齐红老师解答 2021-01-19 12:47

你要写什么冲销分录，就是等着付款就可以了。

快账用户2968 追问 2021-01-19 12:48

但是不用付款的，是多开票过来

快账用户2968 追问 2021-01-19 12:49

申报期内可以多次改财务报表表，已经改过一次了不想改了呢老师

齐红老师解答 2021-01-19 12:51

那就不用处理了这2000元，本身也不付款

快账用户2968 追问 2021-01-19 13:02

不处理，应付账款不是要挂账吗老师

齐红老师解答 2021-01-19 13:26

你直接按照你暂估做就可以了，不用把这2000做进去

快账用户2968 追问 2021-01-19 13:29

老师，3月份已经做进去了，如果改了，整个财务报表数据也会有2000的差额，现在怎么处理老师

齐红老师解答 2021-01-19 13:50

那你就把2000转为营业外收入即可

快账用户2968 追问 2021-01-19 14:14

老师，资产负债表和利润表勾稽关系不相等，次年一月份就自动相等吗

齐红老师解答 2021-01-19 14:20

你好，有以前年度损益调整都会产生差异的

你好，发生了利润分配-未分配利润业务的情况下，资产负债表与利润表的勾稽关系是未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累—计利润分配发生额符合这个关系就不需要调整的

2021-01-19

你好，不用的，这个差异很正常

2021-01-19

你这个差额可以直接计入当期主营业务成本的

2021-01-19

您好请问您12月份还没有结账么

2021-01-19

你好，不用修改的，可以忽略这个差异。

2022-03-22

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师