老师，去年暂估成本，今年来发票多了2000，分录是借利润分配-未分配利润，贷应付账款，资产负债表和利润表勾稽关系不相等，正好差了2000,可以再写一个上面相反的分录冲销了吗？

不相等还得登记备查账，当时就是多来了2000，不用付款的，可以这样冲销吗

不可以冲销的，这种差异是正常的

如果写个冲销分录，付一个情况说明是对方多开票过来不用付款，可以吗？ 已经申报了，申报期内改财务报表有影响吗

你要写什么冲销分录，就是等着付款就可以了。

但是不用付款的，是多开票过来

申报期内可以多次改财务报表表，已经改过一次了不想改了呢老师

那就不用处理了这2000元，本身也不付款

不处理，应付账款不是要挂账吗老师

你直接按照你暂估做就可以了，不用把这2000做进去

老师，3月份已经做进去了，如果改了，整个财务报表数据也会有2000的差额，现在怎么处理老师

那你就把2000转为营业外收入即可

老师，资产负债表和利润表勾稽关系不相等 ，次年一月份就自动相等吗