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老师,增值税申报表的期末留抵,比账面上留抵的税额还要多,我应该怎么调整账面啊?

2021-01-19 14:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-19 14:24

你好 你留抵的进项肯定不对。 要么是账上不对 要么就是你申报表不对。 你先要查原因 。知道原因才能调整的

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你好 你留抵的进项肯定不对。 要么是账上不对 要么就是你申报表不对。 你先要查原因 。知道原因才能调整的
2021-01-19
你好,申报增值税时主表提取的销项税额比账面多一分钱,你需要在账面增加0.01 借:库存现金等科目0.01,贷:应交税费——应交增值税(销项税额)0.01 这样才可以做到申报的与账面一致
2020-12-02
你好!你现在是想调表还是调账
2023-05-08
借应交税费、应交增值税进项转出贷银行存款 附表二二十一行填写负数,这里是自动的。
2022-10-25
你好!先要查明原因才可以调整
2020-11-24
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