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Q

请问发票红冲后，次月申报要减少相应的收入成本金额是吗？没收入就直接填负数？

2021-01-19 20:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-19 20:19

您好请问是单位开具红字发票吗

快账用户2619 追问 2021-01-19 20:23

是的，上月开的红字发票，上月没有收入，是不是直接负数填列？

齐红老师解答 2021-01-19 20:24

上月开的红字发票，上月没有收入是直接负数填列负数可能系统比对不能通过要去税务大厅柜面填表申报

快账用户2619 追问 2021-01-19 20:28

但是生产经营税申报提示不能小余上期金额

齐红老师解答 2021-01-19 20:32

是个人所得税生产经营税申报么

快账用户2619 追问 2021-01-19 21:58

是的，不知道怎么报了

齐红老师解答 2021-01-19 21:58

您不是填写的本年累计金额吗

快账用户2619 追问 2021-01-19 22:00

是的啊，但是有负数金额，必定要减少了上期金额，

齐红老师解答 2021-01-19 22:01

按照利润表12月的本年累计填写是小于上个季度了的吗

快账用户2619 追问 2021-01-19 22:02

是的，减少了

快账用户2619 追问 2021-01-19 22:02

没发申报了

齐红老师解答 2021-01-19 22:04

那去税务大厅规模申报

您好请问是单位开具红字发票吗

2021-01-19

您好，会计账务处理是上月分录负数冲回，申报按照正负相抵后的余额申报。

2020-11-18

同学，这个一般是要正数申报的。

2021-07-29

同学你好这个直接填写收入的金额

2022-09-26

是的，就是在申报表上要填负数

2022-03-08

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