演示账套

Q

我开了销项发票咨询费。我又购入咨询费怎么做分录

2021-01-19 22:32

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-19 22:33

您好购入咨询费是为了开具的销项咨询费服务的吗

快账用户3074 追问 2021-01-19 22:34

是的，就相当于是我的成本发票

齐红老师解答 2021-01-19 22:35

那收到咨询费发票计入主营业务成本

快账用户3074 追问 2021-01-19 22:35

但是我去年购入咨询服务，今年才给我开票来。我也没付款，怎么做账

齐红老师解答 2021-01-19 22:36

那您收入是什么时候确认的

快账用户3074 追问 2021-01-19 22:36

我需要做暂估怎么写分录，这次咨询费

齐红老师解答 2021-01-19 22:37

借：主营业务成本贷：应付账款-暂估应付账款

快账用户3074 追问 2021-01-19 22:37

收入是去年12月确认

齐红老师解答 2021-01-19 22:38

那你四季度企业所得税申报了吗

快账用户3074 追问 2021-01-19 22:39

没有，就是在考虑账做了报税。不知道怎么处理

齐红老师解答 2021-01-19 22:39

那您四季度暂估人入账今年收到发票冲销暂估

快账用户3074 追问 2021-01-19 23:05

小规模需要计提增值税附加税吗怎么计提

齐红老师解答 2021-01-19 23:06

确认收入的时候价税分离就有增值税了不需要单独计提啊借:税金及附加-城建税税金及附加-教育费附加税金及附加-地方教育费附加贷:应交税费-城建税应交税费-教育费附加应交税费-地方教育费附加

您好购入咨询费是为了开具的销项咨询费服务的吗

2021-01-19

你好借：其他业务成本贷：银行存款

2023-03-27

同学你好借：应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税-销项税额借：主营业务成本贷：合同履约成本借：合同履约成本贷：应付职工薪酬银行存款应付账款累计折旧

2020-10-17

您好，这2个是对应的吧，就是其他公司也是这个收入做的服务么借：应收账款贷：主营业务收入销项税借：主营业务成本进项税贷：应付账款

2024-10-14

如果是后勤使用的，借管理费用，贷银行存款。

2023-01-06

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