老师，我做账住房公积金是做在其他应收款里的，现在年末有借方余额，我现在年末把这个余额转为管理费用里可以的吗
同学，你好，其他应收款，应该要收员工的钱吧，为啥要转管理费用？
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老师，我做账住房公积金是做在其他应收款里的，现在年末有借方余额，我现在年末把这个余额转为管理费用里可以的吗
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你师你好，我现在还是有点想不明白，我我的应付职工薪酬应付住房公积金有余额在贷方，表示的是个的这部份还有未扣回的钱是吗？我的其他应收款住房公积金也有余额是在借方
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员工对公支出已经冲账，其他应收款其他（公司）。现在是除去税金，费用这部分多出来了。我怎么重分类给调没了？借款是:借其他应收其他，贷银行。冲时:借费用，税金，贷其他应收其他。现在就是冲账的这个借方费用出现的余额。这个对冲了应该没有才对。不知道为什么这个金额还在期末余额借方
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其他应收款-住房公积金有借方余额，是21年导致的，当时做账分录是，借管理费用-住房公积金，借其他应收款-住房公积金，贷银行存款。管理费用少算了，代收代付的公积金多算了，现在我怎么处理
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公司在注销，发现给员工多交了一个月的公积金，账面上做的是 借管理费用756 其他应付款756 贷银行1512 现在账面上其他应付款余额是借方756 请问我想结转掉这个余额，应该结转到哪里呀
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那老师，我这部分要怎么做账？
老师，账上是这样做的，年末借方余额要怎么调？
这个为啥用了这个科目，不去平账呢？你付公积金的分录写一下。
借其他应收款公积金，贷银行存款这样
借其他应收款公积金，贷银行存款这样
那你就没有做管理费用—公积金？ 那可以结转到管理费用把其他应收款。
对，那就是我可以用管理费用冲掉我的其他应收款对吧
同学你好，没有问题的。