#提问#老师，年会使用的酒店，前面支付一半订金了，已经计入预付里，年会举行后支付尾款，收到发票，怎么录分录？
您好，借：管理费用-福利 贷：应付职工薪酬-福利费 借：应付职工薪酬-福利费 贷：银行存款 贷：预付账款
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#提问#老师，年会使用的酒店，前面支付一半订金了，已经计入预付里，年会举行后支付尾款，收到发票，怎么录分录？
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事业单位在没有实行政府预算会计前，将一笔项目全部款项50万的专用基金在做分录时，全部使用。实际只支付20万。当时做的分录时借专用基金50万，贷银行存款20万，其他应付款30万。现在2021年该笔尾款30万已支付。请问这笔分录怎么做，需要做相应的预算会计吗？求回答。
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你好，老师 请问2000年预提了一笔费用，做的分录是 借 主营业务成本 贷 其他应付款--预提费用 21年5月收到了预提费用的相关发票，公司也支付了这笔费用，那分录怎么做，收到的发票贴哪个分录后面
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去年买设备，支付了预付款，我因为当时不知道怎么做固定资产（想着只有一部分金额，不懂预算会计怎么录入固定资产，以什么金额录入），所以做成了其他应收款，今年已经支付了尾款，还有一部分质保金未支付，请问我现在怎么做账，既能起到修改去年这笔错账的目的，又能把今年的账做了，把固定资产做进去。
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老师好！2020年有支的车辆保险费8000元，会计录入借:预付账款，贷银行存款，2022年预付账款还一直挂着，现在查实，2020年已收到发票8000无，会计末入账，现在要怎样处理，分录怎样写
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现金支票是什么意思？老师？
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老师！买的旧油泵，我们公司加工或维修后卖出，买的时候对方没开发票，没票我们能做账吗？如果能做账是不是企业所得税时要调增？还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库？
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你好老师 给法人发工资个税申报怎么添加法人添加这栏法人应该是雇员还是其他
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作为一个财务bp，甚至一个财务bp经理，沟通能力是需要非常强的，但是如果沟通之后没有结果，我们只是尽力去做了这样一个工作，是不是就到此为止了
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财务核算是一个人做，另一个人做合并报表和合并报表财务分析，请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗？
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24年计提费用8万元，24年汇算清缴调增8万，25年做账冲销了8万元，这时候25年的费用减少了，请问24年的汇算清缴需要更改吗
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我目前每个月有3600外账在做（10家小规模，3家一般纳税人）招兼职会计，做外账的话，给多少钱合适。
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供应链管理公司成立1年不到，一般纳税人，现在要提高开票额度200w，提高后开具的发票不是主营业务，是咨询类发票，这种申请能通过吗？会涉及上门核查吗？
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参加公司组织的培训，培训费自己扫二维码先垫付的，发票也是自己付完款自助开的，但不小心开成个人了。要怎么办
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专票不用价税分离？
可以不价税分离，在认证专票的时候，选择不抵扣认证即可
金额比较大，还是想价税分离
您好，借：管理费用-福利 借：进项税 贷：应付职工薪酬-福利费 借：应付职工薪酬-福利费 贷：银行存款 贷：预付账款 借：管理费用-福利 贷：进项税转出