同学你好 可以补盖财务专用章
早上好老师!我遇到一点儿问题,自己转不过来弯儿了,请教老师一下 我们是房地产开发公司,欠A商砼款126万,公司用2套房抵账100万,A的朋友在我们公司购买1套房66万,66万A代替他朋友付款(应该是A欠他朋友钱,以房款抵债),我们没收到A的钱,但是要给他朋友开具认购书和收据,A还让我们把他那两套房的认购书也签了,而且最后这3套房都是按揭贷款方式购买,这个 账务都怎么处理哇 ?收据和认购书都怎么开哇?懵圈了[流泪]
老师收据上盖发票专用章能用吗,应该不能用吧,150元的东西而且厂家给我们邮寄的是空白收据让我们自己写
老师,请教一下, 顺丰上月给我司物流费用开专票2W,我们也对公付了款,凭证也正常做了(借:销售费用-运费/进项税额,贷:银存), 结果今天顺丰发现有三笔业务上个月错挂在我们账上了,然后他们就私人微信转账36元给我们同事,我们同事把现金交到了财务这边,出纳开了个收据给她。 这种我该如何写凭证呢?应该不能去冲减之前的运费凭证吧,因为涉及税金,我不知道该怎么写凭证合适了
请问老师,审计这边说我们跨年暂估的成本费用一定要提供依据,这依据该怎么做合适?本来就是钱没付,人家不给开发票,年后钱付了,发票也到了。这个费用不是按百分比算的,是按未收到发票的金额计提的,而且对方开的就是技术服务费。单独写技术服务费,审计认为这不能作为依据。您这边有什么建议?谢谢
老师 我想问问,如果 一家支付公司 帮助自己的客户(一家航空公司)做市场推广,补贴给 航空公司的客户(乘客)。比如客户购买一张1000的机票,支付公司作为第三方补贴50给乘客,乘客只要支付950就获取这张价值1000的机票,那么对于第三方支付公司而言 这补贴的50元应该怎么记账?是否需要缴税?我们没有取得发票等扣税凭证(因为乘客不可能为了补贴给我们开票)我们主要是吸引乘客用我们的软件支付给航空公司,维护航空公司这家客户,扩大市场份额,我们想航空公司收取的支付手续费还没有给出的补贴高,那么这50元是否可以税前列支呢?
办营业执照时候密码也不记得了怎么办
你好我想问下,我服装店营业执照几年前就没有了,都不记得营业执照上的编号啥的怎么在国家企业信用信息公示系统上操作呀
老师,公司的销售渠道营运资金周转期为正值,该企业为休闲零食企业,说明什么
老师,公司预收账款占用公司销售渠道营运资金较多,且其预收长款均来自于预收租赁款,吗该企业为休闲零食企业,可以说明该公司存在其只注重线下门店,资金回笼较慢的问题吗
原五险在山东聊城交现在工作调动山东临清,聊城那边都给我办理完了但是还显示就业没有取消,怎么处理
老师我想问下,企业销售渠道营运资金预收账款占比较多,且来源为预收租赁款说明什么问题
老师,公司应付职工薪酬在生产渠道营运资金中占比较多的话可以说明公司内部管理存在问题吗
老师,公司的应付职工薪酬占生产渠道营运资金的第二位,说明什么问题
老师,公司的应付职工薪酬占比较多,且第一为短期薪酬,其次为员工离职后福利,可以说明公司在员工激励方面做的出色,但用营运资金支付职工薪酬存在压力
老师问下,公司其他应付款占比过大,且欠款第一为直营门店备用金,该企业为休闲零食企业,可以说明公司近年来一直注重线下门店的发展,销售方式存在问题吗
这个也不能作为记账凭证吧
可以作为记账凭证 问题不是章 而是不可能把所有联次给你,你自己登记的与存根不一致
收据上买的东西也没有计算税 那要怎么做账务处理啊 他们把存根联和客户联都寄给我了
按照你买的东西以及用途确认成本费用 你都没说买啥了用于什么部门呢
老师好,是供应链专门负责物料采购的
那就先计入原材料 根据领用的部门在入费用
领用就是老师领用直接给孩子上课用,那是不是应该计入管理费用,还是销售费用,还是成本呢
那就计入你们的成本就可以的
那购买时和和出库时分录怎么做呢。有发票怎么做。没有发票怎么做呢。我们是一般纳税人
有没有发票是一样的 购入是原材料 出库计入主营业务成本
老师我们员工报销买的教材书➕Boos直聘会员费➕员工核酸检测费➕材料采购。报销单都写到一起了我支付了总金额2300元。我这入账怎么分类入帐啊。
员工报销买的教材书 库存商品 ➕Boos直聘会员费 管理费用-服务费 ➕员工核酸检测费 管理费用-安全保护费 ➕材料采购。 原材料