您好,冲销是分录相同,金额相反(红字)

老师你好,公司19年预付一笔展位费用。当时分录:借预付账款 贷银行存款 到今年5月份还未收取发票,就把该费用转入损益,分录为 借销售费用 ,贷预付账款。8月份的时候该发票回来了,请问现在怎么进行账务处理,分录怎么写?
请问老师,2019年1-12月摊销物业费:分录:借:销售费用 10000 贷:预付账款10000。但是到了年底,把12个月的预防账款120000,调到长期待摊费用里面,借:预防账款-120000 贷:长期待摊费用。这样做的目的是什么?
老师,请问我有一笔广告费需要分12月摊销,之前预防过。现在又报账冲销,分录是借:销售费用,贷预付账款。分摊到各月:借:销售费用,贷:预付账款。那我是不是还要做一笔分录:借预付账款,贷:销售费用。还是该怎样写呢?谢谢
预付了一笔保险费需要分12个月摊销,但还没有收到发票,请问摊销的时候的是借:费用,贷:预付账款吗?是按不含税金额摊吗?收到发票的时候要怎么做帐?
一般准则, 21年11和12月有笔账每个月摊销费用分录是: 11月借:管理费用 8333 贷:应付账款 8333 12月摊销,借:管理费用 8333 贷:应付账款 8333 我11月和12月分录写错了:借 管理费用 8333 贷 预付账款8333 22年该怎样调整?错账有啥影响吗?
老师,请问在国企总部财务共享中心,应付会计、应收会计和费用会计这三个岗位,对于即将毕业入职的大学生来说,哪个岗位更具有发展前景,在 AI 的时代更不容易被淘汰,然后他们分别的发展路径可以往哪些岗位去转,对于一家国企来说。哪些岗位是核心岗位呢?在财务里
佛山市禅城区出口退税需要的资料清单
计提驻外人员张三公积金(公积金由驻外单位承担),那么计提时借:其他应付款/张三,贷:应付职工薪酬/驻外人员公积金,还是起其他名字?
老师汇算清缴时劳务报酬算到工资薪金支出吗
只有支票才能背书么?
老师,小公司租的房子的房租一直没有发票可以吗?
我们是一般纳税人,二月份开的发票,三月份冲红的,为什么我的额度没有恢复?目前我还是二月份的额度。
有收入,支出票据未收到,怎么做帐
老师,小公司租的房子的房租没有发票可以吗?
郭老师,什么情况下法人的其他应付款数据大,之前的账上余额,没有明细
完整的冲销分录是借:销售费用,贷:预付账款用红字嘛,能帮我写一下全部完整的分录嘛
您好,是的,您的理解非常正确。冲回分录,借销售费用(红字)贷预付款项(红字)
那就只写两个分录噶,报销时借:销售费用,贷预付账款(红字)分摊时:借销售费用,贷预付账款
您好,因为您是红字冲回以前分录,所以用红字。
那这个冲销金额是那个啊,不平哒
您好,您原分录是如何记账的。