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Q

一般纳税人开出普票，如图，针对这999000，我公司需要交13%增值税吗

2021-01-21 11:17
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-01-21 11:17

开出普票，也是要确认增值税的

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快账用户5594 追问 2021-01-21 11:18

需要交13%增值税吗

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齐红老师 解答 2021-01-21 11:18

你没有进项税可以抵扣吗

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快账用户5594 追问 2021-01-21 11:19

有，这部分也需要抵？

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齐红老师 解答 2021-01-21 11:21

可以的，可以抵扣销项税的

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快账用户5594 追问 2021-01-21 11:49

为什么抵？免税还需要用进项抵吗

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齐红老师 解答 2021-01-21 11:51

你是小规模纳税人吗

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快账用户5594 追问 2021-01-21 12:08

一般纳税人，虽然开票了，但是是免税的，不交增值税，为什么还要用进项抵？

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齐红老师 解答 2021-01-21 12:24

一般纳税人开的普票也是要确认销项税的，不免税的啊

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快账用户5594 追问 2021-01-21 12:25

税率那里是免税，还交什么增值税？

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齐红老师 解答 2021-01-21 12:26

免税那就是不需要缴纳的额，也不能抵扣的

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快账用户5594 追问 2021-01-21 12:33

既然没有实际销项税额，这部分也就不用另外找进项发票抵对吧？

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齐红老师 解答 2021-01-21 12:43

是的，不用找发票抵扣的

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快账用户5594 追问 2021-01-21 12:51

怎么做账？贷方直接不提增值税？还是提了再转入减免税额？具体怎么做

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齐红老师 解答 2021-01-21 13:04

直接不体现应交税费应交增值税

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相关问题讨论
开出普票，也是要确认增值税的
2021-01-21
你好  开票专票或者普通发票的销项税都是一样的 
2021-08-12
同学，你好 嗯嗯，要缴纳的
2023-11-21
同学，你好 只针对小规模纳税人
2022-03-25
你好 需要的 可以抵扣的
2020-10-09
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