你这里,就是其他应收款和其他应付款抵消填写,如果是两企业间的往来,就是抵消后的金额填写处理,

老师:麻烦帮我看下这两张资产负债表两个公司的合并其他应收账款与其他应付账款合并。铅笔写的对?还是表格里的其他应收款2298829.39其他应付款4210218.21对?怎么算出来的?
母子公司的往来借款,形成的其他应收,其他应付,出现负数,子公司其他应收出现负数,或其他应付出现负数,这个资产负债算是合并报表的范围吗?如何分析填列
老师,我现在接手公司的帐,资产负债表和余额表对不上,他说有重分类的,应收账款,预付账款其他应收款,应付账款,预收账款,其他应付款,这几个怎样的关系?
老师我把资产负表里的 负数其他应付款 调整到其他应收款 作分录借其他应收款 贷其他应付款 作完这笔分录,资产负债表最下面的资产合计数比改之的报表数大了 这样可以吗 之前是 2103306.19 现在是3218227.19 这样对吗
老师你好,我们和兄弟公司之间的往来我挂的是其他应付/其他应收。 1.他们应该支付给我们的,借:其他应收款,贷:管理费用—水电费。 2.我们应该支付给他们的,借:管理费用,贷:其他应付款。 现在我要把两者合并成一个,全部做成其他应付款。我其他应收这边应该怎么调账
预付卡销售*预付卡销售和充值,这个项目的发票计入什么科目
老师好!我这边收入90万,亏损59万,账面上没有无票收入也没有虚假发票,亏损比例过大,汇算时怎么调整合适?
老师你好!请问过节买的烟酒,肉,还有卡,这个怎么做账
一般纳税人企业,零散供应商,没有采购合同。采购零部件上百种预估金额60万,用来组装一台设备,采购零部件也要申报印花税吗?
不征税收入要交印花税吗?
你好老师!单位加油卡充值,对方给开票,项目是充值款,每次拿卡加油对方就不给开票了,这样拿充值款这张票做账可以吗
中型餐饮2000平左右,按税务行业标准,无票收入占总收入的百分之多少
老师,你好,请问外贸企业做账,美元账户收汇是按收汇当天的汇率换算,还是按当月首个工作日的汇率换算啊?
老师。我本来销售给客户是有赠品的,那我赠品跟原品就分摊价值入账。现在客户要求分开开单,赠品也不开票,我的赠品就不好分摊价值了。是不是只能赠品单独申报收入?还是不管客户分开开单,我也按分摊价值入账?
出口退税企业 昨天在电子税务局申报的出口退税,今天税务让我公司先撤回,下月再报,不知道电子税务局已申报的出口退税在哪里操作撤回?
老师:合并后其他应收款2298829.39其他应付款4210218.21是怎么算出来的?哪个数加哪个减哪个得来的。请老师告诉我下,别人做的
就要看你的明细帐,你看一下你的明细账里面,如果说是在两个公司往来款,就是将这两个公司的往来款项抵消了。
他这数,是合并后还大于了其他应收款的两家公司的期末数的和?
是这个样子的,就正常情况下,两个报表合并就是两个报表的数据相加,但如果说啊,这个合并里面有一些比方说是我欠你,你欠我的,这个合并就是抵消。