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Q

老师请问一下，我这个月暂估库存商品，然后结转成本，下个月我拿到票冲销暂估怎么做分录啊？

2021-01-21 13:34
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-01-21 13:34

你好， 借库存商品 贷：应付账款 以上为红字 借库存商品 进项税额 贷：应付账款

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快账用户3989 追问 2021-01-21 13:35

冲销暂估的分录是这样写的吗

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齐红老师 解答 2021-01-21 13:49

是的，怎么了，你觉得哪里有问题

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快账用户3989 追问 2021-01-21 13:51

冲销暂估之前，好像还要写一个入库的分录，要不然冲销暂估时库存为负数，是这样的嘛

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齐红老师 解答 2021-01-21 14:17

你暂估入库时，没有写 借：库存商品 贷：应付账款 这个分录吗？那写的什么分录

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快账用户3989 追问 2021-01-21 14:18

写了这个分录，但是我如果直接冲销，库存是负数

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齐红老师 解答 2021-01-21 14:51

不应该啊，下回按照发票还有库存商品入库

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