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Q

老师企业所得税入账12月份忘计提了，已经做了季度申报，如何补提

2021-01-22 20:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-22 20:51

你好，如果你计入2021年借以前年度损益调整贷应交税费

快账用户2161 追问 2021-01-22 21:00

汇算清缴怎么调整申报表呢？

快账用户2161 追问 2021-01-22 21:01

缴纳时候分录借应交税费贷银行存款吗？

齐红老师解答 2021-01-22 21:07

缴纳时候分录借应交税费贷银行存款借利润分配贷以前年度损益调整

齐红老师解答 2021-01-22 21:07

汇算清缴不需要调整

快账用户2161 追问 2021-01-22 21:19

本来12月份应计提所得税没有计提会影响利润总额吗？

齐红老师解答 2021-01-22 21:36

不会，你在2021年计提就可以了

快账用户2161 追问 2021-01-22 21:44

这个分录后面怎么不太看懂

这个分录后面怎么不太看懂

齐红老师解答 2021-01-22 21:45

如果你计入2021年借以前年度损益调整贷应交税费

齐红老师解答 2021-01-22 21:45

借利润分配贷以前年度损益调整

快账用户2161 追问 2021-01-22 21:47

1月份申报时已经缴纳所得税但12月份没有计提一月份需要补提吗？

齐红老师解答 2021-01-22 22:30

你好，一月份需要补提

你好，如果你计入2021年借以前年度损益调整贷应交税费

2021-01-22

你好，去年申报表今年不用更正的，用的是以前年度损益科目

2021-07-08

你好，12月份的时候忘记计提4季度的企业所得税了，现在在1月份补计提分录是借：以前年度损益调整，贷：应交税费—企业所得税

2022-01-21

你好，可以补做计提的

2022-01-10

借：未分配利润贷：应付职工薪酬
年度汇算时按调整后的数据申报

2025-03-11

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