Q
老师 企业所得税入账12月份忘计提了，已经做了季度申报 ，如何补提
2021-01-22 20:50
2021-01-22 20:51
你好，如果你计入2021年 借以前年度损益调整 贷应交税费
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汇算清缴怎么调整申报表呢？
缴纳时候分录 借应交税费 贷银行存款吗？
缴纳时候分录 借应交税费 贷银行存款 借利润分配 贷以前年度损益调整
汇算清缴不需要调整
本来12月份应计提所得税 没有计提会影响利润总额吗？
不会，你在2021年计提就可以了
这个分录后面怎么不太看懂
如果你计入2021年 借以前年度损益调整 贷应交税费
借利润分配 贷以前年度损益调整
1月份申报时已经缴纳所得税 但12月份没有计提 一月份需要补提吗？
你好，一月份需要补提