老师，我们公司是做机械的，金碟两个帐套，生产是一个帐套，销售一个帐套，公司用销售部的名义在生产那边采购，在销售这边用其他应付款做帐，这笔账是一直挂在那没做什么处理，导致20年结帐几百万的年初挂在那边，我应该怎样冲平？还有一个平时采购配件时生产部的款就挂在其他应收款，正常就是直接算生产成本那边吧，但因公司一直这样挂帐，导致其他应收，其他应付款累计数好大，现在我不知道如何把这些帐做平

老师，我们公司是做机械的，金碟两个帐套，生产是一个帐套，销售一个帐套，公司用销售部的名义在生产那边采购，在销售这边用其他应付款做帐，这笔账是一直挂在那没做什么处理，导致20年结帐几百万的年初挂在那边，我应该怎样冲平？还有一个平时采购配件时生产部的款就挂在其他应收款，正常就是直接算生产成本那边吧，但因公司一直这样挂帐，导致其他应收，其他应付款累计数好大，现在我不知道如何把这些帐做平

老师，我先跟你说一下我大概了解的情况吧，我了解应该是他，现在因为他是跟几个合伙人一起成立的嘛，现在费用的话都是从随机报销，可能他打架打转过来的钱就算资本金入股了，现在都是认缴，没有实缴，所以我觉得项目暂时都没有，所以只有一些平常的这些费用，然后可能会认定为是资本金认缴吗？然后不知道这个账他们现在是什么情况。我过去的话直接做做年报，还不太懂，也不太知道他们那边有没有财务软件儿呢，还是说从合伙人那边暂时先弄的我不太清楚，所以说像现在一个状态的话，他应该是去年十月份注册的，一直都还没有正式说有收入。那像我现在这个情况的话，如果一入职我需要做什么呢？就是现在脑子是乱的，只是说有一些基本的基础知识啊，大概其概念，但是说把这个思路捋顺了，从哪开始做就没有思路。

我们公司9月份付了一笔5年25万的门店租金（门店产权是老板的，但是老板又不在股权里面，，他又无法开票给公司），正常来说是计入长期待摊费用，分期摊销的。然后代理记账那边直接计入到其他应付款里面。这个账务上怎么处理呀 代理记账那边直接就是其他应付款、银行存款两个科目完成这个账务。现在挂在老板明细的其他应付款都负数75万了（含租金和押金） 我觉得不太合理，想调整账务处理，但是一时又没有个办法

老师你好 我们是一家培训机构，我们公司的银行账户当时被冻结了，然后又注册了一家公司，员工的社保在原来的那家企业申报，但是一直都没有交，从去年开始新公司启用后，把款项收到新企业的账户中，另外把款项转到原来被冻结的那家账户中，给员工把社保交清了，但是员工的社保个人承担部分在新企业抠出来了，社保产生的费用还是做到旧企业了，现在由于从新企业给旧企业转社保费以后，在新企业账上挂了10万多的其他应收款，旧企业的账上的其他应付款挂了十几万，请问这样的内部往来账怎么做平

有一个老板在前些年开了一家公司，生意还算红火，后来自己需要买一套房子改善改善生活，于是便从自己所开的里"借"走了 350 万元拿去买房子了。公司少了350万，那必须把帐做平呀，于是当时公司的会计是这样做账的：会计分录: 借：其他应收款-老板借款 350 万元 贷：银行存款 350 万元 这笔借款一借就是多年，一直挂在"其他应收款"下没有归还。大家看看这样处理有什么问题吗？如何做才是最合理的?