老师，我们公司是做机械的，金碟两个帐套，生产是一个帐套，销售一个帐套，公司用销售部的名义在生产那边采购，在销售这边用其他应付款做帐，这笔账是一直挂在那没做什么处理，导致20年结帐几百万的年初挂在那边，我应该怎样冲平？还有一个平时采购配件时生产部的款就挂在其他应收款，正常就是直接算生产成本那边吧，但因公司一直这样挂帐，导致其他应收，其他应付款累计数好大，现在我不知道如何把这些帐做平

老师，我们公司是做机械的，金碟两个帐套，生产是一个帐套，销售一个帐套，公司用销售部的名义在生产那边采购，在销售这边用其他应付款做帐，这笔账是一直挂在那没做什么处理，导致20年结帐几百万的年初挂在那边，我应该怎样冲平？还有一个平时采购配件时生产部的款就挂在其他应收款，正常就是直接算生产成本那边吧，但因公司一直这样挂帐，导致其他应收，其他应付款累计数好大，现在我不知道如何把这些帐做平

老师，我先跟你说一下我大概了解的情况吧，我了解应该是他，现在因为他是跟几个合伙人一起成立的嘛，现在费用的话都是从随机报销，可能他打架打转过来的钱就算资本金入股了，现在都是认缴，没有实缴，所以我觉得项目暂时都没有，所以只有一些平常的这些费用，然后可能会认定为是资本金认缴吗？然后不知道这个账他们现在是什么情况。我过去的话直接做做年报，还不太懂，也不太知道他们那边有没有财务软件儿呢，还是说从合伙人那边暂时先弄的我不太清楚，所以说像现在一个状态的话，他应该是去年十月份注册的，一直都还没有正式说有收入。那像我现在这个情况的话，如果一入职我需要做什么呢？就是现在脑子是乱的，只是说有一些基本的基础知识啊，大概其概念，但是说把这个思路捋顺了，从哪开始做就没有思路。

我们公司9月份付了一笔5年25万的门店租金（门店产权是老板的，但是老板又不在股权里面，，他又无法开票给公司），正常来说是计入长期待摊费用，分期摊销的。然后代理记账那边直接计入到其他应付款里面。这个账务上怎么处理呀 代理记账那边直接就是其他应付款、银行存款两个科目完成这个账务。现在挂在老板明细的其他应付款都负数75万了（含租金和押金） 我觉得不太合理，想调整账务处理，但是一时又没有个办法

有一个老板在前些年开了一家公司，生意还算红火，后来自己需要买一套房子改善改善生活，于是便从自己所开的里"借"走了 350 万元拿去买房子了。公司少了350万，那必须把帐做平呀，于是当时公司的会计是这样做账的：会计分录: 借：其他应收款-老板借款 350 万元 贷：银行存款 350 万元 这笔借款一借就是多年，一直挂在"其他应收款"下没有归还。大家看看这样处理有什么问题吗？如何做才是最合理的?

旅游公司内账。相当于是员工自己付钱买的，价格一样，只不过是公司这边帮忙采购，然后我们先收了员工的钱。我们已经收了员工购买棕子的钱30元/盒，做账是借银行存款15*30=450元，贷其他业务收入450，然后后面付了款开发票报销时，能不能直接冲账借其他业务收入，贷银行存款，就不用走应付账款这个科目了，还是说一定要走应付账款这个科目，，因为原本是想走费用去报销，然后收钱时就先计入了其他业务收入，但是好像计入费用报销也不知道行不行，如果可以计入费用报销的话也不知道用什么科目。老师，你们这个我追问不了只能一遍一遍的粘贴来问您老师的回答：您好，买的时候借:其他应收款贷:银行450员工给钱时借:银行450贷:其他应收款450收入什么都不用做的。我的追问：那我是上个月做的账，已经结账，报表已经发给领导了，不想返回去重新做账，而且当时是收了好几个员工的钱，都是不同时间收的，一定要在这个月红冲重新做吗？不可以一笔做相反的分录，借其他业务收入，贷银行存款这样做吗？