发票没有收到，但是货款已经付款了，怎么在金蝶里面做账

我们是做推广的那种形式，我们给他钱，他给我们做推广

我不知道这种形式没有货物是怎么弄的

借银行存款贷预收账款做这个。

我们给对方钱，为什么还是借银行存款

我们不是资金减少吗

你们单位是做推广，然后找的其他的人给推广出去吗？如果是的话，借预付账款贷银行存款，做了收入的时候，借主营业务成本贷预付账款。

对是这样的

你的系统里面直接能录入预收账款吗？

也是可以的，老师，我还想问一下，就是我之前管理费用做到贷方了，然后结转之后就错了，我现在调整过来，是吧之前做的最红字，然后在做一笔正确吗分录吗

跨月了吗？如果没有跨越的话，建议你直接在缘分路上修改。

嗯嗯，跨月了

跨月了，你能反结账吗

反不了了

我只能在这个基础上修改

那你修改了之后，这个月的又不对了，只要你的损益类科目做到了相反的方向，他就不对。

那可以怎么办

看一下你的利润表是正确的吗？

那个是8月跟9月做错的，可以反结账到8月九月吗

那是不是熊8月的账就要开始反结转

你好 是的，是这么做的。

但是我现在的金蝶是可以反结账，但是反过账，好像不可以