演示账套

Q

发票没有收到，但是货款已经付款了，怎么在金蝶里面做账

2021-01-23 10:11

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-23 10:12

你好，现在收到了货物吗？

快账用户2959 追问 2021-01-23 10:14

我们是做推广的那种形式，我们给他钱，他给我们做推广

快账用户2959 追问 2021-01-23 10:14

我不知道这种形式没有货物是怎么弄的

齐红老师解答 2021-01-23 10:16

借银行存款贷预收账款做这个。

快账用户2959 追问 2021-01-23 10:19

我们给对方钱，为什么还是借银行存款

快账用户2959 追问 2021-01-23 10:19

我们不是资金减少吗

齐红老师解答 2021-01-23 10:22

你们单位是做推广，然后找的其他的人给推广出去吗？如果是的话，借预付账款贷银行存款，做了收入的时候，借主营业务成本贷预付账款。

快账用户2959 追问 2021-01-23 10:23

对是这样的

齐红老师解答 2021-01-23 10:24

你的系统里面直接能录入预收账款吗？

快账用户2959 追问 2021-01-23 10:32

也是可以的，老师，我还想问一下，就是我之前管理费用做到贷方了，然后结转之后就错了，我现在调整过来，是吧之前做的最红字，然后在做一笔正确吗分录吗

齐红老师解答 2021-01-23 10:32

跨月了吗？如果没有跨越的话，建议你直接在缘分路上修改。

快账用户2959 追问 2021-01-23 10:33

嗯嗯，跨月了

齐红老师解答 2021-01-23 10:34

跨月了，你能反结账吗

快账用户2959 追问 2021-01-23 10:35

反不了了

快账用户2959 追问 2021-01-23 10:35

我只能在这个基础上修改

齐红老师解答 2021-01-23 10:36

那你修改了之后，这个月的又不对了，只要你的损益类科目做到了相反的方向，他就不对。

快账用户2959 追问 2021-01-23 10:37

那可以怎么办

齐红老师解答 2021-01-23 10:38

看一下你的利润表是正确的吗？

快账用户2959 追问 2021-01-23 10:43

那个是8月跟9月做错的，可以反结账到8月九月吗

快账用户2959 追问 2021-01-23 10:43

那是不是熊8月的账就要开始反结转

齐红老师解答 2021-01-23 10:46

你好是的，是这么做的。

快账用户2959 追问 2021-01-23 10:47

但是我现在的金蝶是可以反结账，但是反过账，好像不可以

齐红老师解答 2021-01-23 10:50

你好，建议问下软件售后。

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