供应商购货，款已付，货已到后面才来发票怎么在金蝶上查询？是哪一批的预付账款？

老师好，7月从供应商处购入一批货，供应商是先发货给我，我7月此货已经发货且开票了客户，我们是8月付的供应商货款，供应商是9月才开的进项发票给我们，请问我应该是7月做营业收入（因已经发货和开票了客户），然后购进7月做应付账款暂无款；那我8月份那批付款记录如何做账？9月月份得到供应商发票，是9月红冲购进暂估款，然后再重新做正常购进吗？谢谢。

供应商购货，款已付，货已到后面才来发票怎么在金蝶上查询？是哪一批的预付账款？

老师，查往来 发现之前供货商已经开过的发票金额做了预付账款并且已经结账了，现在该怎么改错并纠正呢

我们是购货方，货款已付给对方，货已入库，但是发票是汇总几次才开一张发票回来（而且是按付款金额开票），我该怎么做才能清楚的查到有多少票还没开？而且又能区分清楚采购金额？

老师好，上个月付现金买了一批货，供应商发货了，我货上月已收到，但是供应商上月没有开票，这批货上个月也没有卖出去，怎么样做账好呢？做上个月暂估入库还是做那批付款当作预付款好呢，本月供应商开了票再做购进，本月卖出此货做销售收入，暂估需要本月再红冲，预付款就不需要了，哪个比较好