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Q

财务费用月末一次结转金额的总数和年末一次结转的金额不一致是怎么回事？明细账里面的利息收入手续费等都没有登记错误

2021-01-23 23:17

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-23 23:18

您好请问财务费用利息收入写的借方红字还是贷方蓝字

快账用户3327 追问 2021-01-23 23:18

借方红字

齐红老师解答 2021-01-23 23:23

您说年末一次结转是结转到什么科目

快账用户3327 追问 2021-01-23 23:29

本年利润年末财务费用的余额（利息收入减去手续费）和12个月末结转数的总金额不相等差了500左右

齐红老师解答 2021-01-23 23:30

本年利润年末财务费用的余额？您财务费用不是按月结转了么怎么年末有余额？

快账用户3327 追问 2021-01-23 23:41

根据期初数发生额余额表做一整年的帐，我按月结转的总数和财务费用的贷方发生额不相等可是我明细账登记的没有错误相加也都等于各自明细科目的发生额

齐红老师解答 2021-01-23 23:47

根据期初数发生额余额表做一整年的帐不是应该根据借方发生额做账么

快账用户3327 追问 2021-01-23 23:50

贷方不是结转数吗？我按月结转的总金额应该要和贷方发生额一致吧

齐红老师解答 2021-01-24 07:01

按月结转的您说的是本年贷方累计对么

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