你好,这个是销售货物的吗?
老师,我们给供货方付款的时候,供货方开的发票开多了,我们钱也付多了。后面核对销售合同的时候才发现,但是发票已经入了账,如果要重新退票的话,很麻烦。这样的话,我们多付的部分,对方说他们给我们退回来,然后我们又给他开一个相对应金额的销售发票。这样子,我们公司存不存在多上税的情况?
老师,我们签了一份销售合同56万,项目已经验收成功了,我们56万全额发票已开具给对方。我们在做项目中发生的成本,应该是我们给供应商打款,供应商给我们提供发票。目前有的我们已付完全款,对方未给开发票,有的我们还没付万全款,所以对方还没给我们开发票。那我在结转成本时候怎么弄呢?麻烦老师给个思路
老师,对于这个设备现在我们是支付了部分30%款项给供应商,供应商也给我们开具了相应30%发票;我们也收到了客户的部分30%款项,但是我们没有给客户开具发票,请问我能将供应商开具的发票结转成本么?
老师,我们给供应商供货,他们那边在我们的货款上面罚款了2万元,无法给发票的。我们这边开票的时候是没有按照扣除罚款的开的,想问下对这个罚款我们企业要怎么做账,已经挂在应收款里面的
老师,我们有个项目,其中有一家供应商是商贸公司,这家商贸公司并没有给我们提供服务(提供货物),去年发票开给我们了,而且我们收到发票后就全部认证抵扣了的。但是我们一直没付款,对方也一直没有催要款项。由于项目完工了,工程款已经结算清了,领导就想的,这家供应商如果不要钱了,那就把当时已经认证抵扣了的进项发票做进项税额转出?或者,我们把已经认证抵扣了的进项发票再退给对方红冲?像这种情况,应该要怎么处理比较合适?
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
我们给别人做生产线改造,在改造中我们需要购买原材料等,
借原材料贷应付帐款 借主营业务成本贷原材料,应付职工薪酬
那我们有的原材料发票还没有收到(已付全款),还有人工费我们只付了一半,没有付完,所以对方还没给我开发票。这样的怎么做账
这样的该怎么结转成本
借原材料贷银行存款,其他的不变。
工资的,你可以按月来计提。发多少借应付职工薪酬贷,银行存款多少?
借原材料,贷银行存款,这个属于暂估对么?工资我们是找的劳务公司,直接支付的劳务费
是的,那你的人工成本就是借主营业务成本贷应付账款。
好的老师,那为了这个项目发生的差旅费,我计入制造费用?然后结转到生产成本里?还是直接计入管理费用
你好 做制造费用可以的