老师，我们签了一份销售合同56万，项目已经验收成功了，我们56万全额发票已开具给对方。我们在做项目中发生的成本，应该是我们给供应商打款，供应商给我们提供发票。目前有的我们已付完全款，对方未给开发票，有的我们还没付万全款，所以对方还没给我们开发票。那我在结转成本时候怎么弄呢？麻烦老师给个思路
你好，这个是销售货物的吗？
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老师，我们给供货方付款的时候，供货方开的发票开多了，我们钱也付多了。后面核对销售合同的时候才发现，但是发票已经入了账，如果要重新退票的话，很麻烦。这样的话，我们多付的部分，对方说他们给我们退回来，然后我们又给他开一个相对应金额的销售发票。这样子，我们公司存不存在多上税的情况？
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老师，我们签了一份销售合同56万，项目已经验收成功了，我们56万全额发票已开具给对方。我们在做项目中发生的成本，应该是我们给供应商打款，供应商给我们提供发票。目前有的我们已付完全款，对方未给开发票，有的我们还没付万全款，所以对方还没给我们开发票。那我在结转成本时候怎么弄呢？麻烦老师给个思路
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老师，对于这个设备现在我们是支付了部分30%款项给供应商，供应商也给我们开具了相应30%发票；我们也收到了客户的部分30%款项，但是我们没有给客户开具发票，请问我能将供应商开具的发票结转成本么？
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老师，我们有个项目，其中有一家供应商是商贸公司，这家商贸公司并没有给我们提供服务（提供货物），去年发票开给我们了，而且我们收到发票后就全部认证抵扣了的。但是我们一直没付款，对方也一直没有催要款项。由于项目完工了，工程款已经结算清了，领导就想的，这家供应商如果不要钱了，那就把当时已经认证抵扣了的进项发票做进项税额转出？或者，我们把已经认证抵扣了的进项发票再退给对方红冲？像这种情况，应该要怎么处理比较合适？
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我们有一个项目，开了100万的工程款发票给对方 。对方先给我们转账了50万。后来在支付第二笔50万的时候，要求我们开一张50万的收据给他们，他们才肯把后面的50万打给我们。那么，既然是转账给我们的，本身就已经有转账记录了，我们再开收据合适吗？
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我们给别人做生产线改造，在改造中我们需要购买原材料等，
借原材料贷应付帐款 借主营业务成本贷原材料，应付职工薪酬
那我们有的原材料发票还没有收到（已付全款），还有人工费我们只付了一半，没有付完，所以对方还没给我开发票。这样的怎么做账
这样的该怎么结转成本
借原材料贷银行存款，其他的不变。
工资的，你可以按月来计提。发多少借应付职工薪酬贷，银行存款多少？
借原材料，贷银行存款，这个属于暂估对么？工资我们是找的劳务公司，直接支付的劳务费
是的，那你的人工成本就是借主营业务成本贷应付账款。
好的老师，那为了这个项目发生的差旅费，我计入制造费用？然后结转到生产成本里？还是直接计入管理费用
你好 做制造费用可以的