我们现在2021年1月交了去年2020年4个季度的企业所得税28000，后面第四季度的企业所得税我计提了16000，应交税费里企业所得税应该是28000才对，可是应交税费里企业所得税怎么只有1万多，还有1万多怎么没有？，那么我可是应交税费里这次1月怎么写分录？所得税里有28000那么应交税费里只有1万多
您好。可以把应交税费—企业所得税导出来看一下，具体是哪里出了问题。 谢谢！
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我们现在2021年1月交了去年2020年4个季度的企业所得税28000，后面第四季度的企业所得税我计提了16000，应交税费里企业所得税应该是28000才对，可是应交税费里企业所得税怎么只有1万多，还有1万多怎么没有？，那么我可是应交税费里这次1月怎么写分录？所得税里有28000那么应交税费里只有1万多
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#提问#老师，我们现在交2020年一整年4个季度企业所得税28000在我们公户上扣走的，那么利润表所得税里28000，应交税费里却是1万多，那我怎么写分录？借：应交税费/企业所得税多少，贷银行存款28000写借：16000贷：28000 不平啊？怎么调整呢？现在已经2021年了？
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三季度企业所得税交了6万，四季度企业所得税算了只要交2万，那么我四季度分录怎么做？借：应交税费企业所得税4万，贷所得税费用2万么？如果是这样，我借方的4万怎么冲？什么时候冲？
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老师您好，我想再问一下，我2021年四季度企业所得税没有计提，2022年1月计提，账务处理是借：以前年度损益 贷：应交税费—应交所得税，但是我现在所有者权益表不平，那我应该怎么调整呢？
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我们21年产生了8万多企业所得税，1-9月份研发费用加计扣除抵减的企业所得税6万多（加计抵减时我做“借所得税费用付6万，贷应交税费应交所得税负6万），这样做对吗？这样做导致我们最终的应交税费应交所得税余额只有2万多怎么办呢
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示例如下，资产，会计口径1000，税法口径500。负债，会计口径，1000，税法500。请说明，各自调增调减多少。
粤公网安备 44030002003870号
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报表利润表里所得税28000，资产负债表应交税费/企业所得税16000，去年2020年一年的企业所得税暂缓2021年交，2021年1月扣款28000可是我写分录，借：应交税费/企业所得税是多少？贷：银行存款28000
去年的帐都已经结了，现在2021年了
您好，您实际扣了多少企业所得税就写多少的分录
是的，那我应交税费写多少？余额只有16000我交了28000不平啊
您好，您看一下帐，应交税费不仅仅有企业所得税还有其他税费
其他的，也没了，我是后1个月来的。我提提了，前面是其他会计做的我看没有了剩下的都是增值税对上余额的啊
您好，最好是看一下明细账。假如对不上的话就需要补计提了
补提更不对了，补提就更多了
您付了28000元，那么就是 借：应交税费—企业所得税28000 贷：银行存款
您的资产负债表里面只有16000元，那么意味着您多交了税或者少计提了，也就是说需要补计提。 谢谢！
补提的话，借所得税12000本来所得税就28000对的我现在在补提不就是4万了啊？我实际交了28000资产负债表里的应交税费是计提出来的还没交啊
您好。 借：所得税 16000 贷：应交税费-应交所得税16000 2、上缴时： 借：应交税费-应交所得税28000 贷：银行存款 28000 所以补计提12000元 借：所得税 12000 贷：应交税费-应交所得税12000