请问现在报销2020年12月的帐，12月计提了部分费用，那有部分没计提，我写分录该怎么写

快递费用

这是销售货物的借利润分配贷，银行存款。

12月只计提了部分，那我剩下部分怎么表示

计提的时候是销售费用，预付其他

如果你还有20没有写上面的分录，还是那个分录金额，写20就可以。

意思是没有计提完的也要用以前年度损益来表示，不用在计入费用了。把进项税除开 比方一共报销3000，计提了2000。剩余1000。怎么写完整分录。我计提是借，以前年度损益，贷，预付其他

借以前年度损益调整贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款 借利润分配贷以前年度损益调整。

我没计提的部分1000也是用其他应付款，没懂

没有计提的这个，你付款了吗？

报销在付款啊

那你就没有付款，可以用其他应付款里面的。

我这样做的

你好如果发票到了，可以这么做的。

好，谢谢哦