演示账套

Q

公司管理层员工报销来回路上的油费，老板让填写差旅费报销，没有发票和其它单据，能做账，税前扣除吗？

2021-01-28 11:33

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-28 11:33

你好，需要取得相关发票入账才是的。没有发票汇算清缴的时候，需要做纳税调增处理的。

快账用户8387 追问 2021-01-28 11:34

写成差旅费，也不行，是吗

齐红老师解答 2021-01-28 11:35

你好，写成差旅费也需要有相关发票才是的

快账用户8387 追问 2021-01-28 11:38

为什么我看到有的老师写的可以了

齐红老师解答 2021-01-28 11:39

你好，那可能是不同老师对这个问题看法不同。

快账用户8387 追问 2021-01-28 11:42

那到底怎么处理了，怎么学习了，说法都不一样。

齐红老师解答 2021-01-28 11:43

你好，这个费用化的支出，是需要按规定取得发票入账才是的。

快账用户8387 追问 2021-01-28 11:45

唉，好吧，这样很难学习耶

快账用户8387 追问 2021-01-28 11:45

谢谢您啦

齐红老师解答 2021-01-28 11:46

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望对我的回复及时给予评价。谢谢

你好，需要取得相关发票入账才是的。没有发票汇算清缴的时候，需要做纳税调增处理的。

2021-01-28

那个可以直接计入差旅费的，不需要申报个税

2025-07-22

你好； 1.公司车辆来接送员工；这个可以做账哈；但是会计入福利费去；不是交通费的 2. 有私车租赁和租赁发票吗；如果没有不能直接报销的

2022-06-29

你好发票做在外账可以税前扣除，收据做在外账不可以税前扣除。费用报销单里各种报销明细在外账不需要分多张填写。

2019-11-15

您好！可以计入差旅费的，但是要和员工签订汽车租赁协议，协议规定这些费用由公司承担。

2021-02-22

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