老师好，我们公司销售产品应收账款18万收到客户的承兑汇票20万怎样做会计分录
你好，借：应收票据 贷：主营业务收入 应交税费
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老师好，我们公司销售产品应收账款18万收到客户的承兑汇票20万怎样做会计分录
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粤公网安备 44030002003870号
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先开票，没有收到款，等一段时间收到承兑汇票
借：应收票据 贷：应收账款
老师我的问题你没明白，你说的这些都知道，差额2万咋处理
同学，那你要先说清楚为什么给你的票的金额跟你们实际销售金额不符呀
票据是客户收到的又背书转让给我们的
同学，我的意思是这个2万的钱你们是否要返还给对方
要返还给对方咋做分录？不返还给对方又咋做分录
借:应收票据 贷:应收账款 其他应付款（不还营业外收入）
谢谢老师！