老师好，我们公司销售产品应收账款18万收到客户的承兑汇票20万怎样做会计分录
你好，借：应收票据 贷：主营业务收入 应交税费
-
Q
老师好，我们公司销售产品应收账款18万收到客户的承兑汇票20万怎样做会计分录
-
Q
老师好，请问一下，我们收了客户给的一张商业承兑30万，找另外一家公司扣利息后汇到我们公司账户上，这样分录怎么做？
-
Q
老师您好，公司收到应收账款客户的承兑汇票20万，贴息1200我元，实际到银行公户198800元，这个怎么做分录呢
-
Q
销售商品，提前预收了客户1万元，客户用银行承兑汇票支付给我们的，收到后贴现了，涉及的会计分录怎么写？
-
Q
你好老师，我想问下我们收到客户一张承兑汇票100万，我做借：应收票据100万，贷：应收账款100万，后面几天把这张票据拆开分别付给ABC客户，后面我拆给客户A30万的分录是怎么做的？我想看看详细分录，谢谢
热门问答 更多>
-
老师好，我实际发是24年12月一8月工资，但9月计提的工资这10月报个税了但未发是还挂着的，怎办？
-
小规模纳税人支出的服务费很多，一般跟销售有关，或者与营业支出有关是计入销售费用还是主营业务成本呢？计入销售费用了，但占比非常高超过60%了，这个有什么风险吗？会涉及广宣费吗？
-
老师，公司之前3月份开过票，有收入，但是那会我还没入职，后期我入职接手以后没业务，我都是0报的，我现在还用把工资薪酬那给他填上吗
-
你好，有没有税务师的课程
-
老师，问下公司还没注册好只选好了公司名称，现在买车的话是个人的名字，是不是不能进公司抵扣了？
-
老师，营业外收入是多少主营收入的比例是合理的呢
-
老师，工资薪金那申报1-6️合计三十多万工资，但是成本费用一共才25万，这种情况，企业所得税申报职工薪酬那我咋填，填多少
-
老师，我这收入一直没报过，到现在预收有100多万，成本票这个月才能开出来，我这第三季度财报怎么报啊
-
酒店前台购买了酒店管理软件，总价5万5，先付了27500元开了发票，怎么入账？做什么科目？
-
个体户查账征收，账本中的销售税额转入营业外收入后申报经营所得的时候，需要计入成本费用中么？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
先开票，没有收到款，等一段时间收到承兑汇票
借：应收票据 贷：应收账款
老师我的问题你没明白，你说的这些都知道，差额2万咋处理
同学，那你要先说清楚为什么给你的票的金额跟你们实际销售金额不符呀
票据是客户收到的又背书转让给我们的
同学，我的意思是这个2万的钱你们是否要返还给对方
要返还给对方咋做分录？不返还给对方又咋做分录
借:应收票据 贷:应收账款 其他应付款（不还营业外收入）
谢谢老师！