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Q

年末企业所得税已经申报 12月份没有计提所得税也没有计提盈余公积可以记入一月份吗？一月份申报时直接交企业所得税，应该怎么处理

2021-01-28 15:43

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-28 15:43

你好可以的借利润分配贷应交税费借应交税费贷银行存款

快账用户7123 追问 2021-01-28 16:17

盈余公积一月份补提呢

快账用户7123 追问 2021-01-28 16:18

这个直接借利润分配不用走以前年度损益吗？

齐红老师解答 2021-01-28 16:20

你们是企业会计准则做账吗？

快账用户7123 追问 2021-01-28 16:20

一般纳税人小微利企业

齐红老师解答 2021-01-28 16:23

不是的，你做账准则用的是哪一个？

快账用户7123 追问 2021-01-28 16:46

可能小企业会计准则这个怎么看

齐红老师解答 2021-01-28 16:49

你用软件做软件基本信息有小企业会计准则用利润分配

快账用户7123 追问 2021-01-28 17:21

好不用以前年度损益是吗(ﾟOﾟ)

快账用户7123 追问 2021-01-28 17:21

小企业会计准则要提取盈余公积吗？

齐红老师解答 2021-01-28 17:22

有盈利的需要计提借利润分配盈余公积贷盈余公积。

快账用户7123 追问 2021-01-28 17:33

12月份忘记计提一月份怎么补提

齐红老师解答 2021-01-28 17:33

分录不变的还是这个的。

快账用户7123 追问 2021-01-28 17:47

好的老师

齐红老师解答 2021-01-28 17:48

不用客气，工作愉快。

你好可以的借利润分配贷应交税费借应交税费贷银行存款

2021-01-28

这个在12月份的时候计提

2022-01-04

同学你好！这个可以修改财报更正申报的哦

2021-02-06

你好对的是这么做的

2021-05-18

同学你好，在1月份计提即可，计提时，借，以前年度损益调整，贷，应交税费-应交企业所得税，缴纳时，借，应交税费-应交企业所得税，贷，银行存款。

2025-01-16

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