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老师您好,想问一下,公司实际缴纳的社保,和计提的公司承担的和个人承担的合计,不一致,是什么原因,应该怎么做帐?

2021-01-28 17:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-28 17:30

同学,你好 现在税务系统缴纳是会和计提的有一点差额,你将中间差额部分按实际缴纳调整就可以了

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快账用户1541 追问 2021-01-28 17:34

那我们之前那个会计做帐,把差额放到营业外收入里了,这样做对吗

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齐红老师 解答 2021-01-28 17:36

差额应该比较小,进收入也没有什么影响,金额比较大的话可以做红字冲销

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同学,你好 现在税务系统缴纳是会和计提的有一点差额,你将中间差额部分按实际缴纳调整就可以了
2021-01-28
你好,同学。 你这计提 按估算计提,后面有差额再调整处理的 全部企业承担,你就按全额计提 处理的
2021-04-19
计提的工资是含社保个人承担部分的,不含公司承担部分
2024-04-15
单位%2B个人的部分全部计提到费用里面的
2021-05-27
借管理费用等工资,单位社保。贷应付职工薪酬。 借应付职工薪酬。贷其他应付款个人社保,银行存款。 借其他应付款个人社保,贷银行存款。
2022-09-13
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