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你好,老师请教您一下,当月库存实际没有销售出去,老会计做账时却把放学库存做了出库,结转了成本,以后实际出库时,该怎么办

2021-01-30 13:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-30 13:42

你好,没有实际出去就不能结转成本,应该反分录冲销

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快账用户3634 追问 2021-01-30 13:46

老师,结转成本的月份是19年的,已经结帐了,怎么办

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齐红老师 解答 2021-01-30 13:46

借:库存商品 贷:以前年度损益调整

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快账用户3634 追问 2021-01-30 13:48

那19年的年报和企业所得税年报也都需要去税务局改吗,老师

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齐红老师 解答 2021-01-30 13:48

可以不去改的,以前年度损益要转到利润分配

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快账用户3634 追问 2021-01-30 13:54

好的,明白,老师,谢谢

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齐红老师 解答 2021-01-30 14:15

不客气,祝你工作顺利

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你好,没有实际出去就不能结转成本,应该反分录冲销
2021-01-30
同学您好 那也就是实际需要做收入的是吧,您或者慢慢的做点不开票收入,每月做点,也不要一下子做
2021-07-23
你好!这个麻烦啊。涉及以前年度的损益,正规的做法是,借以前年度损益调整 贷库存商品
2021-08-30
你好,你们业务多吗?或者可以实盘一次,按实盘金额建账规范后期的账务处理
2022-08-10
你好同学,那你账上原来有库存吗你的意思是你账上原来没有库存,但是后来盘点以后发现有了,你就做到凭证上了,但是和这笔货物对应的有发票吗?跟你做入库的有发票吗?
2022-05-11
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