您好,这个是可以抵扣的。

老师。我想问下我上个月开了张5万多的发票,这个月把税款交了,可是甲方又让开外管证,我们这笔是最后一笔款了,我如果开外管证在预交税款就交重了,应该怎么处理下
老师,我想问下我们是建安业,11月份开了发票税款已缴,12月份甲方又让开外管证才能给打款,这又开了外管证预交了税款,相当于交了两次税,1月份缴纳12月份税款时自动带出来预交的税款,我能抵扣了吗?
建筑行业,在11月份开了3个异地项目的发票给业主,其中一个项目是正常申报预缴税款; 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了,因跨区域事项报告书搞错了,在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税,且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的,但所属期我选择是11月份的,因为是在11月份开的发票 最后,我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时,在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过,提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对!我应该怎么去填写这个金额?
老师您好,我们2017年一月份开的建筑发票,当月没有在施工地预缴税款,二月份才交,现在被系统筛出来了,要求我们补交税款,但是二月份交的还不能退,只能抵以后这个地区的预缴税款,请问这样的该怎么处理?
老师好,我1月31日开的发票,当时以为开外管证了,2月2日缴税的时候发现并没有开具。这样2月份缴纳预交税会有罚款和滞纳金吗?
缴纳企业所得税后,会计凭证除了银行回来做附件,还需要其他什么材料做附件吗
请问老师,个体工商户工商年报中有一个资金数额,怎么填,我申请营业执照时时写的3000,实际申报报表时,业主投资我是按4000做的
老师,您好。管理员说是不是连内部帐都没有,是什么意思呀?不是说不能有2套帐的吗,制造业的内部帐指的是什么,谢谢
一般纳税人不是从农户那里购买免税的鸡蛋,用于直接销售,税率是多少
老师,新年好 我们公司购入一台设备,但是这个设备需要打地基,地基的成本在七八十万左右,是否也计入固定资产成本?如果计入的话我还有一个疑问,厂房是租的,这个地基的使用寿命是跟设备来的,如果提前搬走了,这个地基就报废了,这种情况会计上面怎么处理呢?
老师,销售返利如何开具发票,如客户再我公司购买100万,需要返5万给客户,用什么合适的方式给客户,如果开具销售返利是不是会冲减我司的营业收入,这样就会造成平台推送给税务的数据和开票的金额不一致,怎么处理合适,如果直接给客户打5万元,但是没有发票,又不合规,怎么合适
老师,收到退回企业所得税费怎么做账
老师,2月份工资月初发放的,但是社保月底交的,应该没关系吧
老师,分公司企业所得税有税收优惠吗?
工厂接单都是发外给别的工厂加工,包装可能是自己工厂包,这个过程会计分录怎么写?
老师,我12月份开的发票没有这个项目的,也能抵扣啊
11月份开的发票是这个项目最后一笔款
您申报的时候自动就有预交的税款带出来,一般来说是可以直接抵扣当期的应缴税费的。 不过如果您这笔税款是隶属于之前的项目的税款,相当于多交了一笔税,建议您再和当地的税务局咨询下是不是需要单独走退税的流程。
谢谢老师
不客气,希望能够帮助到您。