您好,这个是可以抵扣的。
老师。我想问下我上个月开了张5万多的发票,这个月把税款交了,可是甲方又让开外管证,我们这笔是最后一笔款了,我如果开外管证在预交税款就交重了,应该怎么处理下
老师,我想问下我们是建安业,11月份开了发票税款已缴,12月份甲方又让开外管证才能给打款,这又开了外管证预交了税款,相当于交了两次税,1月份缴纳12月份税款时自动带出来预交的税款,我能抵扣了吗?
建筑行业,在11月份开了3个异地项目的发票给业主,其中一个项目是正常申报预缴税款; 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了,因跨区域事项报告书搞错了,在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税,且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的,但所属期我选择是11月份的,因为是在11月份开的发票 最后,我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时,在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过,提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对!我应该怎么去填写这个金额?
老师您好,我们2017年一月份开的建筑发票,当月没有在施工地预缴税款,二月份才交,现在被系统筛出来了,要求我们补交税款,但是二月份交的还不能退,只能抵以后这个地区的预缴税款,请问这样的该怎么处理?
老师好,我1月31日开的发票,当时以为开外管证了,2月2日缴税的时候发现并没有开具。这样2月份缴纳预交税会有罚款和滞纳金吗?
计提并缴纳印花税要不要结转应交税费?
老师,A公司收购B公司总收购款是1000万,A公司的子公司B公司已帮转500万,其中已转的500万中包含了固定资产200万,其余的后续支出,那这样要怎么做会计分录呢
直播行业,主营业务收礼物,4月份的收入,5月份初平台出结算单,发票开具5月份,请问收入入4月份合适还是5月份合适,入4月份、发票是5月份开,不一致对申报数据得调,入5月份,老板有觉得这个收入实际是4月份对分析不准确,请接触过直播的老师请教一下该怎么入合适
收入1700,存货4000,能倒成本多少?
小企业会计制度下汇算清缴需要补税分录是适用于未来适用法吗?直接借所得税费用,贷应交税费,借应交税费贷银行存款,借本年利润贷所得税费用?
第 1 题这个式子 8000➕14000➕15200 除以 200➕400➕400=29208 这个平均单价咋这么高啊
老师,当月收到20台电脑,10台空调的发票,一起10万块钱,款支付了一部分 我怎么做分录 需要把每台空调,每台电脑的价钱都写上吗?
老师,你好,把abc三种原材料调配出一种新产品算不算生产?就是简单调配成一种产品。
有哪些是卖了要结转成本,用成本科目的
销售商品未开发票和采购商品未开发票区别在哪?如何做账,是否需要做账,次月发票到了又如何做账
老师,我12月份开的发票没有这个项目的,也能抵扣啊
11月份开的发票是这个项目最后一笔款
您申报的时候自动就有预交的税款带出来,一般来说是可以直接抵扣当期的应缴税费的。 不过如果您这笔税款是隶属于之前的项目的税款,相当于多交了一笔税,建议您再和当地的税务局咨询下是不是需要单独走退税的流程。
谢谢老师
不客气,希望能够帮助到您。