演示账套

老师，我想问下我们是建安业，11月份开了发票税款已缴，12月份甲方又让开外管证才能给打款，这又开了外管证预交了税款，相当于交了两次税，1月份缴纳12月份税款时自动带出来预交的税款，我能抵扣了吗？

2021-01-31 10:30

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-31 10:31

您好，这个是可以抵扣的。

快账用户6138 追问 2021-01-31 10:32

老师，我12月份开的发票没有这个项目的，也能抵扣啊

快账用户6138 追问 2021-01-31 10:32

11月份开的发票是这个项目最后一笔款

齐红老师解答 2021-01-31 10:43

您申报的时候自动就有预交的税款带出来，一般来说是可以直接抵扣当期的应缴税费的。不过如果您这笔税款是隶属于之前的项目的税款，相当于多交了一笔税，建议您再和当地的税务局咨询下是不是需要单独走退税的流程。

快账用户6138 追问 2021-01-31 11:26

谢谢老师

齐红老师解答 2021-01-31 11:27

不客气，希望能够帮助到您。

您好，这个是可以抵扣的。

2021-01-31

哦，这个对发票没有影响，这个只是你预缴时候的那个问题，开票不受影响。

2022-03-02

同学你好协商一下不开了吧，你都交税了

2020-12-08

同学你好１.不能哦，发票开票日期是２月份或者之前的才可以三月份的不能２.可以的

2021-02-25

你好，你在二月份缴纳的时候，所属期应该选择一月份，只要在次月15号之前交上去就可以看一下你符合要求吧。

2023-03-30

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