老师您好，我们2017年一月份开的建筑发票，当月没有在施工地预缴税款，二月份才交，现在被系统筛出来了，要求我们补交税款，但是二月份交的还不能退，只能抵以后这个地区的预缴税款，请问这样的该怎么处理？
你好，你在二月份缴纳的时候，所属期应该选择一月份，只要在次月15号之前交上去就可以 看一下你符合要求吧。
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老师，问题是这样的，公司在三月份有留底税额，四月份的销项税小于进项，建筑公司异地预缴了税款，4月的申报表主表上显示多交税了，这种情况导致年末结转应交税金各科目余额的时候，已交税金科目出现差额，金额正好是4月异地预交的税款，这种情况该怎么处理或者我需要在12月份的申报表中调整
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老师，我公司是建筑企业，确定是小型微利企业，现在有个六税两费减半的政策，我们在1月份和2月份缴纳税金都没享受到这个政策，特别是异地预缴的税金，请问我现在也不想去当地税务办理退税，我想后面抵扣，能用什么样的方式操作满足可以抵扣后续要缴的税金？
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建筑行业，在11月份开了3个异地项目的发票给业主，其中一个项目是正常申报预缴税款； 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了，因跨区域事项报告书搞错了，在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税，且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的，但所属期我选择是11月份的，因为是在11月份开的发票 最后，我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时，在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过，提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对！我应该怎么去填写这个金额？
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老师您好，我们2017年一月份开的建筑发票，当月没有在施工地预缴税款，二月份才交，现在被系统筛出来了，要求我们补交税款，但是二月份交的还不能退，只能抵以后这个地区的预缴税款，请问这样的该怎么处理？
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所属期写的是2月份，应该怎么办
你在什么时间交的？是15号之前吗？你跟他说我们所属期当时写错了。我交的就是一月份的。
时间我可以查一下，涉及金额有几百万的税款。如果是15号之后应该怎么办？这个问题是金四系统筛出来的
要是15号的话，你在二月份缴纳，严格来说应该是有一个滞纳金的。
滞纳金是一个月的滞纳金还是一直算到现在，因为当时是2017年么。
2016年16号公告说预缴6个月内都可以的呀
严格来说有滞纳金，因为你一月所属期在二月份缴纳的，他就是跨了一个月不是吗？人家是说预缴可以补上，补上它不能等于不交滞纳金的呀。
如果是当时的话，应该是从16号到已交税的当天
但是现在查到很有可能你税务局要求补税是从2月16号到今天
然后你二月份儿交的那个税款再给你退回来 说的是很有可能
遇到这么不讲理的 系统那边预警了是不好操作 就得公事公办的态度了
反正是我们这边专管员是这么给企业讲
那我们是只需要缴纳晚预缴那一个多月的滞纳金就行了吧，现在要求我们连税款带滞纳金一起交，二月份的还不给退，应该怎么跟他们说
没有文件规定什么的么，二月的还不给退，让以后慢慢抵
你这个不好找文件，因为你二月份儿缴纳的你所属期填写了二月份 他认为你们单位一月份开的那个发票就没有交 你可以问下你税务局 你们注销外经证的时候填写了增值税核销不是 核销单里面都有可以抵扣的吧
知道了，谢谢老师
不用客气，工作愉快。