你好!你是说异地预交税金吗?可以去补交的
老师您好,建筑企业当月开了票没有来的及预缴税款,次月可以先做申报吗?信息可以从金税盘带出来吗?可以先做申报再去补缴吗?
老师,有张进项发票错误,我能在6月先做红冲分录,申报增值税的时候把抵扣的进项转出,补缴税款,7月再开红字信息表可以吗
你好老师,请问建安企业在异地预交的税款,还没有填报信息反馈表,在机构所在地申报时可以带出来税款吗
跨区域建筑工程服务,12月份已经开票了,但是1月申报期没有时间去预缴,可以先申报本地增值税在附表四上建筑服务预征缴纳税款先填入跨区域需预缴增值税金额,等过后再去异地预缴增值税可以吗?
您好老师,请问企业跨区域预缴增值税,当月(2023年1月)开的发票当时只交增值税及附加税漏缴企业所得税,现在单独申报补缴企业所得税可以吗,税款所属期不一致没事吧?
U8生成的资产负债表没有数据
2022年8月17上午开具1149的蓝字发票,2022年8月17下午开具1149红字发票,但1149的蓝字发票入账了,1149的红字发票没有入账,现在发现问题了,应该怎么做账
用账面价值5000万的土地使用权换取长期股权投资,土地使用权成本8000万,已摊销3000万,公允价值9000万。怎么编写会计分录
1. 简答题 M公司销售给N公司一批商品,价款100万元,增值税额13万元,款未收到,因N公司资金困难,已无力偿还M公司的全部货款,经协商,20万元延期收回,不考虑货币时间价值,剩余款项N公司分别用一批材料和长期股权投资予以抵偿。已知,原材料的账面余额25万元,已提跌价准备1万元,公允价值30万元,增值税率13%,长期股权投资账面余额42.5万元,已提减值准备2.5万元,公允价值45万元(不考虑金融资产增值税)。该债权在债务重组日公允价值为102万元,M公司将收到的股权确认为交易性金融资产。 要求:编制M公司和N公司有关债务重组的会计分录。
向B公司购入原材料一批,货款100000元,增值税税额13000元,对方代垫运杂费2200元。材料未入库,款项尚未支付。
老师,每个季度平均值=期初+期末除以2。期初指的是哪个月的.比如12月份的期初是哪个
大学生打暑假工意外缴纳五险一金,对应届生身份有影响嘛,如果撤销了后期的人才政策还能申请嘛
老师现在手撕票还能不能用?
老师,在社保客户端5月申报完,为什么又会弹出费款所属期是4月的让申报,4月已经申报过了呀
贸易公司提供原料给受委托加工企业,贸易公司是否可直接对外开具发票?
可以先申报再补缴吗?现在疫情怕去了隔离14天年也过不了了。
你好!与当地税务局联系一下,看看是否可以直接网上操作
说是跨省不可以的,没有预缴金税盘可以带出来信息吗?不能先申报吗?
你好!可以先申报的
增值税就是我开票时候金税盘里填报的信息自动带出来对吧?
如果没有预缴过也可以带出来是不。过完年我去当地税务局补缴了,拿到完税凭证就可以是吗?
你好!不影响你们这边开发票
开票当月就已经开过了,现在没有预缴我想次月先做了申报,不知道是否可以带出来增值税等信息。还是必须去当地交过税才能带出来呢?
你好!次月申报,销项不影响,因为没有异地实际缴纳,没有当期已交税金金额
跨省的话,没有预缴,申报的时候增值税等信息能带出来吗?我就是不想去了被隔离年也过不了。过完年立马去补缴。
你好!带不出数据的,
是跨省预缴了也带不数据还是没预缴才带不出来啊?说白了就是没预缴开了票还想申报。过后给他补缴了,可以吗?
你好!你们开票数据会带过来,全额申报
意思就是只要开票了就有数据,交没交税都没关系是吗?随后补缴了拿到完税凭证就行了。
你号!是的,只要是你们税控盘开的都会带出来
好的,谢谢老师辛苦了
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢