老师，对方单位来了一张房租发票，其中一部分金额是老板垫付的，剩下的是欠款，分录是借：制造费用 贷：其它应收款贷应付账款，这样做对吗
你好！ 对的。你的理解很对
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你好老师!房租费未支付未收到发票，现在每月计提分录借：管理费用-租赁费贷其他应付款，发票来了并付款的分录借：其他应付款、预付账款-待摊房租费（剩余部分）贷：银行存款，之后计提分录借：管理费用-租赁费贷：预付账款-待摊房租费，这样对不对
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老师，对方单位来了一张房租发票，其中一部分金额是老板垫付的，剩下的是欠款，分录是借：制造费用 贷：其它应收款贷应付账款，这样做对吗
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老师您好，其它应付款余额在借方，是要拿发票回来抵吗？做账分录这样做的情况下？ 借：管理费用 贷：其它应付款
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老师，去年的房租付款了，没发票，每月已经分摊了， 借：其他应付款 贷：银行存款 借：制造费用-房租， 贷：其他应付款 现在开了去年的发票了，要怎么做凭证？ 是借：长期待摊费用， 进项税， 贷：其他应付款 借：其他应付款 制造费用-房租（税金金额）红字 贷：长期待摊费用 这样可以吗
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老师中午好，以前贷方其它应付款挂了一笔，然后借方其它应付款挂了一笔，不是一个人，我把借贷的差额打入个人账户上了，现在对公账户上的金额不平了，应该怎么账务处理？ 我分录这样的做的，发对公账户上的钱对不上 借：其它应付款—A 贷：其它应付款—B
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