你好,如果其他应付款取得了对应的发票,是这样做分录
老师,对方单位来了一张房租发票,其中一部分金额是老板垫付的,剩下的是欠款,分录是借:制造费用 贷:其它应收款贷应付账款,这样做对吗
公司跟个人签租车协议,计提,借管理费用,贷其它应付款,现在付款了,但是还没给票,借其它应付款,贷银行存款,这样做会计分录是对的吗,那等票来了,该怎么做会计分录呢
老师您好,其它应付款余额在借方,是要拿发票回来抵吗?做账分录这样做的情况下? 借:管理费用 贷:其它应付款
当时去投标 投标服务费对方公司要现金,我们老板从账上拿走现金,我们做账是借其他应收款,贷库存现金。一共交了46040的服务费,然后等46040发票回来,我们做账借营业费用 贷其他应付款了,正常应该冲老板借款 其它应收款的。现在其他应付款贷方有余额。应该如何调整呢?
您好老师,请问一下: 其他应收款-个税 贷方余额, 其他应付款-个税代缴 贷方余额, 其他应付款—租金,借方余额, 其他应付款—保险费,借方余额, 应交税金 科目下的金额, 这几个科目是以前的旧账遗留下来一直在挂账的,分不清原因了需要调平它,该怎样调整呢?
买了6年社保,可以自己到社保局办理失业险吗?
2024年度成本是30000元,但是都是没有发票的成本,所得税汇算清缴怎么调增
进项票不够,开票的库存商品都是负数,做账都是暂估库存,要是年底拿不回进项票怎么做账
老师 ,买材料进来,运费200元是我司承担,这种是怎么做账务处理
老师您好,我想问一下,一个餐馆开票除了能够开餐饮服务这个选项以外,还能开其他的开票项目吗?
老师, 这题不太明白
老师好、财务报表年报、填完资产负债表年报的数值后、利润表年报的数据自动生成了、核对后跟第四季度的报表数据一致后、直接点申报、对吗?辛苦指点一下谢谢
老师,账面和公允不一致,和评估增值区别?
公司购买海参燕窝等补品老板自己用的,入什么费用
老师,销售人员出差的高铁票 怎么写凭证?
其它应付款余额在贷方,分录这样做,是要有票据,还是直接对公转账到其它应付款个人头上,不需要票据 借:其它应付款 贷:银行存款 这样做分录
你好,请看你前后描述,相互矛盾,到底是哪种情况呢
有两种情况,第一种明白了,就想确定第二种
你好,其它应付款余额在贷方,通常是直接偿还就好了
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。