演示账套

Q

老师，用友U8结转了期初余额后怎么反回去12月的账？我发现我本年利润没有结转，我想反回去结转

2021-01-31 20:33

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-31 20:38

你好您可以先回到上年账套中结转如果您新账套没有启用可以再结转下余额或是手工修改下期初余额

快账用户8921 追问 2021-01-31 20:39

新账套启用了，年初余额我也结转过来了，还有救吗？

齐红老师解答 2021-01-31 20:41

可以的您就去上年账套修改下到新的一年账套您先不要记账记账也先反记账然后去期初余额那手工修改下

快账用户8921 追问 2021-01-31 20:45

去年12月的账怎么反结账？

快账用户8921 追问 2021-01-31 20:45

期初余额我能先清除，等12月的重新结账后再结转吗？

齐红老师解答 2021-01-31 20:56

12月也是正常的反结账ctrl%2Bshift%2Bf6调用出反结账功能也可以不用改了上年12月直接去改期初本年利润和未分配利润期初用友软件大多是账套是一年一套不是联动的

快账用户8921 追问 2021-01-31 21:05

我们那个好像可以联动，因为可以直接在账套里跨年查凭证

齐红老师解答 2021-01-31 21:09

那您直接修改12月您看是否可以自动联动过期

你好您可以先回到上年账套中结转如果您新账套没有启用可以再结转下余额或是手工修改下期初余额

2021-01-31

那个不会影响资产负债表的变动

2024-02-03

不涉及损益科目，不影响的

2023-04-06

你好同学，你再结一次就可以过账了，还有一个方式就是你过账的备份账套还原，重新做

2021-01-21

你好，如果系统他没办法结转的话，你可以手动跟他结转。

2023-04-19

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