老师，21年的本年利润当时没有结转，我刚才进行了反结账，记账了，现在怎么把这个信息传到22年的期初余额里面啊

行政事业单位，去年零余额科目年底有余额，但是年底没有做返回财政这笔分录，导致余额直接结转到了今年，然后今年年初财政往零余额账户返钱的时候，照常记了返钱的分录，所以现在零余额科目一直多了上年结转的这个数。 现在再怎么做分录可以把去年结转的这个余额冲掉呢？

老师，21年的本年利润当时没有结转，我刚才进行了反结账，记账了，现在怎么把这个信息传到22年的期初余额里面啊

老师，我家21年有一笔退工程审减价费，由于我是21年来公司给建的账，之前没有没有账，(发票不知道什么时候开的）我也没有经验，没有找出当时发票冲红，这笔款我红字记借:银行存款，贷：主营业务收入。现在税务预警了，我增值税报表跟企业所得税报表就差这块钱，我问过咱老师，老师说让我把这次账冲了，然后借：利润分配—未分配利润，贷：银行存款。我把21年12月的账重新结账，这样记了，可是发现这样的话20年的利润数变了，这样不是还要改20年的年报了吗？请问有没有其它的方法只改21年12月到现在的账，

各位老师，我们村产业扶持专业合作社以前的账结转时候是利润分配，我在做新的账时候科目没有利润分配，只有本年盈余，性质应该一样，那我录入这个期初数时候，怎么把利润分配转变到本年盈余呢？

请教一下，去年的本年利润忘记结转到利润分配-未分配利润了同时利润分配也忘记计提盈余公积了，金蝶迷你版软件自动把本年利润结转到利润分配今年的期初数据并且没有分录，但是这个期初利润分配数据我怎么调整和去计提盈余公积呢？ 正常情况是结转本年利润有利润的情况下，借：本年利润50W（假设50W）贷：利润分配-未分配利润50W，同时计提盈余公积时，借：利润分配-未分配利润15W 贷方：盈余公积-法定盈余公斤5W 盈余公积-任意盈余公积10W（假设10W） 现在我科目余额只显示个利润分配-未分配利润35W，盈余公积不体现出来，怎么调整呢？