老师，我司是健康管理公司，1.收到1笔个人转公司的款，这笔怎么做分录呀？2.公司付公账付给外面请的瑜伽教练的培训费怎么做分录？以上2个需要开票吗
你好 1，是收入款项，还是 向个人借款？ 2，借：劳务成本，贷：银行存款，需要取得劳务费发票入账
-
Q
老师，我司是健康管理公司，1.收到1笔个人转公司的款，这笔怎么做分录呀？2.公司付公账付给外面请的瑜伽教练的培训费怎么做分录？以上2个需要开票吗
-
Q
老师好！有一笔业务我想请教一下怎么做分录，我们公司帮别家公司做业务代理，对方公司先打款有以下几笔步骤，怎么做分录才能清晰明了， 1.预收对方打给我们公司的进口增值税和关税3万 ，我们公司收到这笔钱的分录 2、我们公司会代付到海关把这笔钱，但是我们公司会先在银行融资一笔3万，然后再去付这笔钱，这个分录 3、我们公司会收到公司的一笔预付的货款，金额是20万， 4、实际我们采购东西的时候可能是22万 5.我们给对方开票的时候是实际货款22万加上对放付的关税增值税3万，共25万， 6我们还会来一个代理服务费的发票，金额是我们代理过程中的一些费用，2万，对方再会给我们付这笔钱2万， 老师这个分录怎么做呢？
-
Q
老师请问一下，我们公司是做体育培训业务的，我们公司在体育协会上注册了一个叫做粗门的APP软件收款，这个软件是专门给要来我们公司参加体育培训的人员收款的作用，但是这个软件每一次报名培训的人，要支付款是都会先扣1元的保险费，和手续费然后才会把钱转到我们公司的账户上，一个客户在粗门APP上支付了1000元，出门代扣了保险费1元，手续费6元，然后第2天公司到账金额是993元（1000-1-6=993元）请问我们公司收到这笔钱时怎么做分录呢？请老师写出分录后面带数字，谢谢！
-
Q
老师，那比如1.我们收到对方总公司的预付款，后面2.又有一笔这家分公司给我们支付的货款。那第1笔用的科目是预收账款增加，后面第2笔是用预收账款的话，怎么做分录冲减上一笔
-
Q
老师 请教个问题 我们公司请外面的培训机构来给我们全体公司培训 金额 28000元 然后呢款现在已经支付了这个怎么写分录 发票开来了怎么计入费用 要明细分录哈
热门问答 更多>
-
研究开发费用合计除以营业收入一般小于等于10% ，现在远远小于这个数，有哪些原因可以解释
-
哪些企业增值税可以加计扣除，税率多少
-
老师您好，总公司在宁波成立，非独立核算的分公司在杭州成立。人员都跟分公司签订劳动合同并且在杭州缴纳社保，个税由杭州分公司申报并且代扣代缴，会计核算是分总公司和分公司单独核算的。但是这些人员的报销发票全部都是开的总公司抬头并且由总公司直接支付的，报销的费用直接计入总公司，分公司上面只有人员工资社保公积金没有别的支出，这样合理吗？ 收入归总公司，可以抵扣进项的放总公司。人员社保原因必须放杭州分公司，分公司上只有人员工资社保公积金。有更好的办法吗？
-
电缆厂多种型号产品成本核算
-
老师，查询从外省转出的社保情况在哪查
-
小菲老师之前的问题还需要咨询啊
-
老师，您好，和您咨询一个问题，一般纳税人收到跨月红字发票，已勾选抵扣，可以这样账务处理吗？ 借：原材料/库存商品/管理费用等 （红字，冲原成本/费用） 借：应交税费—应交增值税（进项税额） （红字，冲原进项） 贷：应付账款—XX供应商 （红字，冲原应付款）
-
珠宝类目的专票，可以做客户招待费或者业务执行里面吗
-
请问一下老师，固定资产2017年提折旧是11个月还是12月啊？
-
老师新年好 我做的是内账 去年有一笔收入忘记记账了 我应该怎么操作做分录 把这笔收入加进去 系统的账与实际的数据不一致怎么处理
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，第1个是收入款，没有开票。第2个是这个老师个人要去税务局代开劳务发票给我公司吗
你好 第1个是收入款，分录 是 借：银行存款 ，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额） 需要开具发票 第2个，个人需要去税务局代开劳务发票给你们入账
老师，第一个如果不开发票，可以做无票收入吗？第二个人家不配合去税务局代开这个怎么办
你好 1，可以做无票收入 2，就只能做无票支出，汇算清缴的时候做纳税调增处理
老师，那无票支出分录是不是做法不一样了
你好，分录还是一样，只是附件没有发票，汇算清缴的时候 就需要做纳税调增处理
老师，纳税调增是税务系统自动生成的数据吗？纳税调增需要做账嘛？这个没遇到过
你好，是根据你填写的账载金额，税收金额数据的差额做纳税调增处理 如果导致了补交所得税，就需要做汇算清缴补交所得税的分录
好的，谢谢老师
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢 晚安