12月份漏记账，有笔银行存款利息收入忘记做账，累计折旧没有做账，还有笔长期待摊费用未摊销，因为跨年了，所以这三笔怎么调整，是去税务局更正申报好还是调整到以前年度损益调整

12月份漏记账，有笔银行存款利息收入忘记做账，累计折旧没有做账，还有笔长期待摊费用未摊销，因为跨年了，所以这三笔怎么调整，是去税务局更正申报好还是调整到以前年度损益调整

你好，12月份我司有笔房租支出的管理费用。我忘记做进项的账，直接借管理费用贷银行存款了，其实还有个应交税费进项，1月份怎么做调整账务，涉及跨年，会用到以前年度损益调整吗，还是直接冲

去年有一笔资金进入银行存款，然后被银行全部扣了银行贷款利息，月初月末余额这两笔交易记账的时候就记掉了。现在需要补记这笔贷款利息进入财务费用，需要调整以前年度损益吗？分录应该怎么做？还要改报表吗？

老师，2022年12月份我有两笔分录如下：借：其他应付款～个人 10万，贷：银行存款 10万 借：管理费用～社保 15万 贷：应付职工薪酬～社保 15万 借：应付职工薪酬～社保15 贷：银行存款15万 现在跨年了，也都结账了，我现在针对这两笔分录需要做调整 第一笔我要调整为借：经营支出～财务费用～利息支出 贷：其他应付款～个人10万 第二笔：把费用冲减，挂往来款项 借：其他应收款～往来单位 贷：管理费用 老师，由于调整这两笔，对我的报表会有影响，我想知道我正确的科目应该是要怎么调整？要用以前年度损益科目，还是就按照上面写的这样填，汇算清缴的做调整就行？

今年2月份，我们老板让调一笔去年的账，去年12月确认收入成本的项目，她说到今年再确认，然后我用以前年度损益调整结转到了未分配利润，资产负债表是没问题的，然后今年2季度报表，确认了收入和成本，做完利润表，发现要交企业所得税，因为那笔调账不影响利润表，利润表相当于去年记了一遍收入今年又记一遍，我就不知道怎么处理这个情况合适了