一般纳税人企业，因上月有留底进项税额3万，本月进项发票就没勾选认证，本月销项额2万，月末结转增值税怎样做分录？
月底先确认未抵扣留底税额3万，再根据本月销项2万计算应缴税额。假设应缴税额为负（即退税），则分录为：借库存商品/成本类科目2万，贷应交税费-应交增值税 2万；同时借应交税费-应交增值税 3万，贷留抵税额 3万。若应缴税额为正，则需补缴税款。
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老师，一般纳税人，本月销售票税额1万，本月进项票税额3万，这个怎么在增值税认证平台上勾选啊？是把3万的进项税额全部勾选了？还是只勾选1万的进项票税额？
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一般纳税人企业。当月有票收入100万无票收入10万，销项税12万。 进项都做到待认证科目。月底认证了13万的进项发票还有30万进项在贷认证科目。月底结账还需要做什么税额结转分录？怎么写？
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请教老师 比如 9月共进项税额有5万 本月销项税额3万 勾选进项税额2成5 那本月需缴纳增值税5千， 分录怎么做
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老师：一般纳税人，本月销项税额2761.06元，没有认证进项税，上期留底税额有1898.23，请问本月的增值税结转分录怎么做？
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本月采购进项税额100万，实际认证勾选进项税70万，销项税额80万，月底增值税分录怎么做
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有这样一个问题，资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢？ 分录我是这样做的，进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表，里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
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为什么有些业务员同一批货同一个客户，分单申报
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当月还没生产或者还没生产出成品，制造费用怎么结转？
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老师好，全国税收调查系统，最后有个这样的表，这个需要填写吗？
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1350/（1-0.25）这一步算的是什么？
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老师，我们公司是工程施工单位，我们跟一家公司合作取得了一个工程，但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同，我们施工，也就是说我们是挂靠方，跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了，现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票，可以吗?
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老师，当每股收益分析法，出现三种方案时，怎么两两方案做选择，看不懂
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报税实操课不懂的问谁，之前拍的课没时间学，现在自己看回放
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3万是上期留抵，用做分录吗？
是的，3万上期留抵税额应在分录中体现。具体操作是确认留抵后，借记“留抵税额”科目3万，贷记“应交税费-未交增值税”科目3万。这样反映已确认但未使用的留抵税额。
因3万留底往期已经认证过了，故本月进项没认证做待认证了，本月销项2万，怎样结转增值税？
本月先不做销项处理。确认3万留抵后，借“留抵税额”3万，贷“应交税费-未交增值税”3万。月底根据实际业务产生销项2万，计算应缴税额。如应缴为负，则借“应交税费-应交增值税”2万，贷“银行存款”或“其他应收款”2万，并调整留抵税额。