劳务公司 社保局个人部分跟工资表个人部分 金额 有差额 怎么做账吗 因为我们存在 比如这个人缴纳社保到10月 但是离职日期做到了9月 那么10月份的养老和失业就退回来了 那么我们10月分的工资表社保部分 就只造了养老金额

那么计提工资时 其他应收款 个人部分按 实际缴纳出去的金额 那么我们每个月计提的工资都高于实际发放的工资 到年底 我们在做一笔冲销多计提的工资 把应付职工薪酬 做平 这样做 合理吗

你好，可以这样操作，多记提就冲回

老师 我还想再问你一个问题 就是比如1月份我们实际要发7500.59 工资但是发钱的时候 虚心 把小数看掉了 发了7500 实际发工资不就少发了0.59 怎么做账吗 谢谢

你好，计入营业外收入

啊 为什么要计入营业外收入 不可以下个月补发吗

你好，可以下月补发啊

好的 谢谢老师 辛苦了