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老师,我一月份计提员工工资、社保、公积金是按20年12月份工资、社保计提的,老师我社保、公积金计提多了该怎么办?

2021-02-03 08:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-03 09:02

你好,可以红冲借应付职工薪酬贷利润分配

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快账用户6822 追问 2021-02-03 09:04

为什么贷利润分配呀?

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齐红老师 解答 2021-02-03 09:06

你好,这个是跨年啦,你在一月份得用以前年度损益调整或者是利润分配。

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快账用户6822 追问 2021-02-03 09:06

2021年1月份,计提2021年1月份工资社保公积金

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齐红老师 解答 2021-02-03 09:08

借应付职工薪酬借管理费用负数。

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你好,可以红冲借应付职工薪酬贷利润分配
2021-02-03
你好  当月按当月的计提  
2022-02-18
可以按正常月份计提社保和公积金的
2020-11-04
您好,12月份一般是计提12月工资和社保公积金的。
2020-11-25
你好,记提5月工资 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—工资
2023-06-08
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