您好,可以调整固定资产原值或直接计入营业外收支
下列关于应付账款说法正确的有( )。 A.企业预付账款业务不多时,可以不设置“预付账款”科目,直接通过“应付账款”科目核算企业的预付账款 B.在所购货物已经验收入库,但发票账单尚未到达,待月末暂估入账时应该贷记“应付账款”科目 C.企业在购入资产时形成的应付账款账面价值是已经扣除了商业折扣和现金折扣后的金额 D.确实无法支付的应付账款,直接转入“营业外收入”科目 老师可以给我分析一下D选项吗? D的意思是先用应付账款登记,然后转入营业外收入? 还是直接用营业外收入?
请问老师固定资产预估入帐时少估了1分钱,实际取得发票时多了1分钱,最后应付款借方余额有1分钱,这个怎么处理呢?直接转入营业外收可以吗?
请问老师固定资产预估入帐时少估了1分钱,实际取得发票时多了1分钱,实际多支付1分钱,最后应付款借方余额有1分钱,这个怎么处理呢?直接转入营业外收还是营业外支出?
1.老师,我在学习财管时,学到筹资中,杠杆效应等,说债务的资本成本小于股权的资本成本(此处说留存收益),那么请问,真实的实际工作是一般在存在无利息的应收应付款项,同时用自己的钱,(留存收益,)不够了,在进行借钱(短期或者长期借款,),那么为什么不直接借钱,不动自己的留存收益呢?2,杠杆效应中没有固定成本,那么也就没有了杠杆效应了吧?那么息税前利润和业务量等比例变动,请问这时候还有经营风险吗?为什么?请分别回答
合同金额700多万,然后我每个月有钱就会陆续支付,一共到现在付了300多万了,但是对方公司发票一直也没给,我做账是预付账300银行存款300,现在我想暂估入帐固定资产,我知道的是机器实际到账20台,差不多200多万,暂估入帐账务怎么处理,分录怎么写
前面已开的发票客户要求跟后面的订单开在一张发票上怎么弄
问一下老师,员工离职补偿金怎么做账务处理,谢谢
老师好,比如本月进来的专票,我直接全部计入待认证进项税,到月底了,我用多少勾选转出多少,如果我还有剩余待认证进项税额,需要处理吗?
如果是开的普通发票,我公司给人家打钱,可不可以从老板的私人账户打过去
老师,请问个体户经营所得税率表有吗?我想参考一下
老师你好,我们23年有笔业务收客户4.5万,款也收了,当时也按发票金额确认了收入,现在这个合同终止了我们要把发票冲红,钱退给客户,这个业务我们应该怎么做
老师您好!现金流量表如何填?
请问企业电子银行服务费网银费用是这样记吗?这个费用是每年都有的 需要摊销吗 借:财务费用-手续费 贷银行存款
合作社财务会计准则补提去年固定资产投资折旧用哪个科目,会计分录怎么做账
老师,我购进免税农产品,是用免税农产品的票面金额*9%抵扣进项么?计算了进项,那成本如何入账?是用票面金额减去计算出来的进项后入成本么?
不调整固定资产原值,直接计借营业外支出贷应付账款可以吗
您好,是的,可以直接计入营业外收支