您好,反过账到2020年12月份,去结转损益,谢谢
老师现在12月份的帐做完了,我是结转了所有损益类后才最做最后一笔把本年利润分配结转到未分配利润里吗?再审核再记账
老师们,2020年的账我还没过账没结账,我们使用的是金蝶云专业版的软件,通常我做完账是按照以下流程:过账—结转损益—过账,都是自动的,但是年底不是要不这个“本年利润”余额要结转到“利润分配—未分配利润”吗?我是2020年7月份来这的,我查看了2019年的前任会计并没有结转次科目,请问老师我该不该将2020年12月末本年利润科目全部结转呢?这个软件上按哪一步结转呢?
你好 老师 我用的是金蝶,12月时忘记结转本年利润了,1月的已经做了,要怎样进行更正呢
老师 在吗?我12月末忘记结转本年利润了,怎么纠正啊,我用的金蝶软件 现在1月的税都报完了,只是我还没结账 12月末我结转完损益了,就是忘记结转本年利润了[撇嘴]救急啊
您好,老师第三季度企业所得税,我在九月份忘记计提了,然后在10月份计提缴纳的,然后这样做有没有错误还有就是,如果这样做可以,是不是在10月份将所得税费用结转到本年利润结转到本年利润是在期间损益结转做完之后结转还是之前结转
老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司的,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?1、代购买专利时,借:其他应收款-A公司贷:银行(这样做不是没法体现出购买B公司专利)2、A公司还款给我们,借:银行贷:其他应收款-A公司3、请问一下二级科目体现是A公司还是B公司,有点理不清了
7、 上述所得税为155113.75元,将上述所得税费用结转本年利润; 8、 结转企业全年实现的净利润; 9、 按净利润的10%提取法定盈余公积; 10、经董事会决定向投资者分配股利400000元。
公司要注销股东联系不上了怎么办呢?
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个体户要注销联系不上合伙人了怎么办
老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司的,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?1、代购买专利时,借:其他应收款-A公司贷:银行(这样做不是没法体现出购买B公司专利)2、A公司还款给我们,借:银行贷:其他应收款-A公司
老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?不是过其他应付核算吗?代付代收的情况:代付款购买时:借:其他应付款-B公司贷:银行A公司还款时:借:银行存款贷:其他应付款-B公司,然后摘要备注清楚代收代付,麻烦详细看一下,是不是这样子做?
老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?
东方公司为增值税一般纳税人工业企业,2023年月12月份发生下列业务,要求写出会计分录: 1、 因对外投资收到投资单位分来的投资利润220000元,存入银行; 2、 取得罚款收入3000元,存入银行; 3、 向希望工程捐赠人民币150000元,款项已通过银行支付; 4、 月末将收入类账户结转本年利润,其中:主营业务收入1050000元,其他业务收入50000元,投资收益220000元,营业外收入30000元; 5、 月末将费用类账户结转本年利润,其中:主营业务成本510000元,税金及附加1547元,其他业务支出30238元,管理费用18760元,账务费用4000元,销售费用15000元,营业外支出150000元; 6、 所得税率25%,根据上述资料计算企业应交的所得税
老师,我们是地毯、浴巾、浴袍销售的,有进货,也有销售出去产生的快递费,请问一下快递费怎么计入哪个会计科目?进货时产生的快递费计入库存然后结转成本,销售时产生的快递费计入销售费用-快递费是吧?
老师,我没看明白是什么意思,具体要怎么操作呢
您好, 1:返回到12月份,结转损益
老师,我12月已经结转损益了,知识没有结转本年利润,可以在1月补录结转本年利润吗? 结转损益金蝶里是自动的,那个做了
您好,放回到12月份去结转