老师们，2020年的账我还没过账没结账，我们使用的是金蝶云专业版的软件，通常我做完账是按照以下流程：过账—结转损益—过账，都是自动的，但是年底不是要不这个“本年利润”余额要结转到“利润分配—未分配利润”吗？我是2020年7月份来这的，我查看了2019年的前任会计并没有结转次科目，请问老师我该不该将2020年12月末本年利润科目全部结转呢？这个软件上按哪一步结转呢？

这个需要自己做分录这个最后结转损益之后自己做借本年利润贷利润分配未分配利润，亏损做相反的，不是自动生成这个凭证

2021-01-07

你好，结转了本年利润，本年利润是有余额的，应该把余额一次性结转到未分配利润中去，然后按照净利润的10%计提法定盈余公积金。借：本年利润，贷：利润分配-未分配利润。借：利润分配-未分配利润，贷：利润分配-提取盈余公积金。借：利润分配-提取盈余公积金，贷：盈余公积-法定盈余公积。

2020-08-14

你好！看了图片，没有问题，正确的

2024-01-11

本年利润结转利润分配的分录，一般是手工填写的。您说的登账就是记帐是吧，记帐是做了记帐凭证以后，审核，审核以后就计账，都记帐以后才可以自动生成结转损益的凭证，再做结转本年利润的然后再审核损益结转和本年利润结转的凭证，再记账，最后结账

2021-02-04

首先，你用一个相反的分录把你之前的这个分录冲掉，直接用对应的科目冲，完了之后，你再做一个正确的分录就可以了。

2021-01-11

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