你好,不需要冲红,直接账上转出,申报表有专门填转出的栏次
老师我想问下,税局要求我们把之前抵扣的进项税转出,直接再开票系统冲红是吗?然后做纳税申报的时候是要补交这部分税吗?
老师,有张进项发票错误,我能在6月先做红冲分录,申报增值税的时候把抵扣的进项转出,补缴税款,7月再开红字信息表可以吗
老师 你好 请问一下 我们七月开了红字信息表 然后我们这月申报的时候做了进项税额转出 然后申报了增值税 但是对方说我们把红字信息发票开错了 我们只有更正申报表 但是我们本月又有外地预交的税额 我可以附表四本期抵扣的时候少抵扣我之前做了进项税额转出的部分 这样会不会有什么影响呢
老师 问下 之前我们租房专票是100 现在全冲了 冲了100 收到红字发票了 我做账是不是做红字相同分录 那之前抵扣的税款怎么办 报税的时候需要增值税表需要进项转出吗
老师,我想问下我已经抵扣的专票,本月开了红字,对方给我重新开票。我在税务申报的时候是直接填进项税转出,然后再填留底退税吗/
老师,为啥不是办营业执照的时候,就给确定好是一般纳税人还是小规模纳税人呢?为啥是做税务登记的时候,自己去选择一般纳税人还是小规模呢?
老师,给个简历模板我
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
那之前供应商开出的票不能抵扣了要不要冲红呢?他们以后要补其他票给我们的?
要补票的就需要冲红
那未抵扣的进项票可以直接给销售方自己去冲红可以吗?冲红的发票需要退给供应商吗?
可以直接给销售方自己去冲红,不用退