你好 你是少做了收入吗 ? 你是定期定额还是定率缴纳个税的 ?
老师,有个2020年发票45百元,我直接入到2021.1月份费用了,金额不大,老师如果金额打,我必须通过以前年度损益调整是吧,老师那还分汇算清缴之前,汇算清缴之后吗、老师我这个发票在2021.5月份之前来到,我做2020年汇算清缴可以扣除 ,这个怎么理解,我账务上做到2021年了,如果在2021.5月份之后来到这个发票怎么入账? 老师这个以前年度损益调整科目来发票时间和5月份之前之后有关系吗?还是5月份之后必须走这个科目?我迷糊了
你好老师,我们是个体户核定征收,我1月份用了以前年度损益调整科目来调整开票日期是20年12月份的,核算征收不用汇算清缴,那我这个调整的收入如何申报个体经营所得?
我要给木木养殖场检证
年度汇算清缴时23年12月末计提的工资50000万,在次年6月发放的话,汇算清缴时,需要调增吗?
年度汇算清缴时,23年12月末计提的工资50000元,次年一月份发放,汇算清缴时,计提的工资需要调增吗?
老师我想问一下上海来伊份公司预付账款在减少,我看它的报表里是付给艾利公司的减少了,更多的付给了时代峰峻,可以说明该公司把重心转移到了产品的代言吗
贴现金额是2327800,提现率每月是百分之六,出票日是3月18,到期日是6月18,异地结算期三天,贴现利息怎么算
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)分录+数字
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)
70.22日按净利润的10%提取法定盈余公积
老师,您好,我们固定资产是生产性生物资产,是奶牛。然后奶牛2023年10月份已经卖了2023年年报计税基础这里怎么填呀
70.22日73.30日,结转成本费用类账户。其中,主营业务成本500000元,管理费用35000元,销售费用5000元,财务费用20000元,营业外支出24600元,其他业务成本40000元,税金及附加5400元分录+数字
哦,还是你乐老师,上次和你说的那个12月的收入,在1月开票,现在如果调整了,那我这部份的收入不知如何申报个体经营所得?
你好 你12月没有报无票收入吗
没有,因为之前的会计是直接按开票做的,12月开的发票其实是11月的收入,现在我想调整过来,但我们通常当月收入不能当月开票,因为客户需要对账
你好没有开的话 去改你 年报了。只能改年报来补税和滞纳金
啊,这样啊
是的。 你要去改年报的。 然后补做处理
哦,好的谢谢
老师,如何是查账征收的就可以在年报时补交是吧
你好 是的。 可以补缴纳 。但是就得看税务局让你改年报不
查账的有汇算清缴
你好 我知道有汇算清缴。 我说的是你补收入这部分 因为是跨年 了需要去改往年的年报来补 税和滞纳金
哦,是的,好的,谢谢老师
没事的。希望能帮到你