老师我想问下应交增值税出现了负数了我该如何调整

有的，我可能是哪里做错了但就是没检查出来

留底税额和你负数余额不一致吗？

我这单位没有留底税额的

你好，你们有留底吗？ 2021-02-05 11:12 有的 没看懂

我们是没有留底税额的

你看下应交税费下面的明细，你少计提了吗？还是怎么了？

我拍个照发你帮我看下可以吗

你好 减免税款抵扣了吗？

抵扣了呢

未交增值税，他是借方余额，他不就是刘迪吗？

交增值税，他有借方余额，不就是留底，要么就是你们多交了税款，已交税款，你这个是当月缴纳当月的吗？

我是交上月的

上月有没交纳的税款应该是个正数，不是负数余额。

你缴纳上个月的借应交税费未交增值税贷，银行存款是这么做的。

完整分录借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费，未交增值税 次月，借应交税费，未交增值税贷银行存款。

我是这么做的

负数肯定是不对了现在就查不出什么原因了

查不出出原因，你可以放到营业外收支。

凭证该如何做

借营业外支出贷应交税费

好的好的谢谢