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Q

2月份交的2月份社保，其中一个员工是1月份的社保，会计分录怎么做

2021-02-05 17:00

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-02-05 17:00

你好，有没有计提费用，

快账用户3253 追问 2021-02-05 17:03

1月份没有计提

快账用户3253 追问 2021-02-05 17:03

是一起记2月吗

齐红老师解答 2021-02-05 17:03

没有计提的话，当月先补计提

快账用户3253 追问 2021-02-05 17:04

怎么补1月份的

快账用户3253 追问 2021-02-05 17:05

不可以和2月一起计提吗

齐红老师解答 2021-02-05 17:10

可以的啊，没问题的

快账用户3253 追问 2021-02-05 17:11

跨月不是损益有出入吗，我怕1月的社保不可以做到2月份里面

齐红老师解答 2021-02-05 17:12

没关系的，只要一个年度就没关系的，这个很正常的

你好，有没有计提费用，

2021-02-05

同学你好，跨月的会计分录和当月的会计分录是一样，摘要内容加上补单两个字。

2021-02-05

您好请问是当月缴纳当月的社保吗

2022-03-22

等到2月份一块填1月份和2月份的数。

2021-02-03

同学你好借费用科目贷应付职工薪酬

2023-03-09

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