老师，你好，2月份网银代扣2月企业部分社保4179.56，但是1月份企业社保部分金额是4349.56，这样差额是170分录怎么调，社保是当月扣款的，但是2月份工资单里的社保，计提的是1月份的社保费，这分录怎么写？

我的意思是，企业部分社保多计提170，这怎么处理？企业部分计提1月份金额是4349.56，但是2月份网银部分代扣了4179.56，1月份企业部分比2月份企业部分减少了170的费用

多计提的冲减了就可以

分录怎么写

原分录负数红冲哦

这样写分录的话，管理部分-企业部分少了170了，这怎么处理？

现在是这个情况，怎么写分录

同学你好 这个是冲红了170

是的，红冲了企业部分170，网银对上了，但是累计的管理费用-企业部分这样就少了170

同学你好 这个需要知道为什么冲170

老师，看一下这张图片

同学你好 多计提的冲减了

那这样写分录对吗