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老师，你好，2月份网银代扣2月企业部分社保4179.56，但是1月份企业社保部分金额是4349.56，这样差额是170分录怎么调，社保是当月扣款的，但是2月份工资单里的社保，计提的是1月份的社保费，这分录怎么写？
2023-03-09 13:45
2023-03-09 13:48
同学你好 借费用科目 贷应付职工薪酬
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社保是当月扣当月的社保，但是做分录的时候，是1月份发放12月份的工资，那社保也是扣的12月份的社保，上调的基数做一笔，其他应收款。1月份计提的社保是12月的，2月份计提的社保是1月？
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老师，你好，1月份发放12月份的工资和12月份的社保，但是1月份的社保基数上涨了，1月份网银扣的是1月份的社保金额，那这分录怎么写，有差额
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老师，你好，2月份网银代扣2月企业部分社保4179.56，但是1月份企业社保部分金额是4349.56，这样差额是170分录怎么调，社保是当月扣款的，但是2月份工资单里的社保，计提的是1月份的社保费，这分录怎么写？
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我的意思是，企业部分社保多计提170，这怎么处理？企业部分计提1月份金额是4349.56，但是2月份网银部分代扣了4179.56，1月份企业部分比2月份企业部分减少了170的费用
多计提的冲减了就可以
分录怎么写
原分录负数红冲哦
这样写分录的话，管理部分-企业部分少了170了，这怎么处理？
现在是这个情况，怎么写分录
同学你好 这个是冲红了170
是的，红冲了企业部分170，网银对上了，但是累计的管理费用-企业部分这样就少了170
同学你好 这个需要知道为什么冲170
老师，看一下这张图片
同学你好 多计提的冲减了
那这样写分录对吗
同学你好 嗯 这样写可以的