老师，您好。我们12月份已经确认其他应收收入的租金，1月份才开发票给租户，那么1月份的发票，我们应该如何做账呢？谢谢！

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• 劳务有没开13个点的专票，老师

• 老师，你好！咨询个问题，我们有个工程项目不是在本市的，开电子发票时跨地市标志我填是，它会自动带出编号来，今天我开发票时怎么不会自动显示编号呢，信息显示空白怎么回事呢

• 老师好，公司申报预交增值税的时候所属期选到去年了，产生滞纳金了，这个能退回来不，需要重新申报不

• 实收资本印花税已经缴纳了，但是上月没有计提，如何做分录

• 老师，企业租用个人汽车，给对方付的押金，记在哪个科目 下

• 老师 现在我是这样一个情况 我们是制造业 有生产研发 现在我是生产这一步出问题了 生产整个流程没有弄懂 1.材料入库是正常入库 借 原材料 贷 应付账款 2.生产领材料的时候是 借 生产成本直接材料 系统自己算的金额 贷 原材料 3.产品完工入库 借库存商品 贷 生产成本直接材料 现在存在的问题就是 科目余额表里面的生产成本直接材料有负数 这个我现在要怎么做呀 那里出现问题了 是不是入库入多了 材料领少了 我现在应该怎么做老师 让他平

• 老师，现在法人名下可以有几家100%持股的公司

• 老师好，有些专票不能抵扣，不能做账要怎么样在系统里进行操作呢

• 老师你好，早上关于工资条问题，还有一个疑问，按产量计件的工资，如何计算才符合法定要求？

• 什么样的业务可以计入财务费用，财务费用的定义是什么？