演示账套

老师，你看这个报表这样填报呢？

2021-02-05 17:41

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-02-05 19:45

这个是你的增值税申报表，那么这每一行需要填写什么？它前面都有相应的一个项目描述，根据你的实际情况，你对应的填写即可。

快账用户6641 追问 2021-02-05 22:07

是这样的老师，12月份的时候让开票方冲红了三张发票然后重新开了，但是冲红和重新开的发票税率却是9%，而2018年的发票税率都是10%。在一月报税的时候做了进项税额转出，但是出现产生税额了还没缴税，又让开票方在1月把冲红还有重新开的发票又冲掉，今天报的时候又出现缴税情况，我不知道咋处理了，请老师指点一下怎样填这个报表和不上税

齐红老师解答 2021-02-05 22:21

那你这个之前充分的税率和现在的数据对不上，你自己申报他这个数据是有问题的，这种情况只能是大厅申报同学。