演示账套

Q

您好老师，收到专票开错了，但已经抵扣，处理步骤 1让销售方开红字， 2销售方再开一份正确的 3第一份错票给销售方共3步是不是老师，谢谢谢谢老师

2021-02-07 04:52

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-02-07 05:17

同学你好你们要先申请红字发票信息表才行

快账用户5311 追问 2021-02-07 05:26

那个我知道，我纠结的是第一个错票给谁

齐红老师解答 2021-02-07 07:49

给开票方就可以了哦

快账用户5311 追问 2021-02-07 08:16

知道了，谢谢

齐红老师解答 2021-02-07 08:18

你们用复印件就可以了

齐红老师解答 2021-02-07 08:18

满意请给五星好评，谢谢

快账用户5311 追问 2021-02-07 08:25

购进方有原件，您的意思是不给我们，我们销售方用复印件吗？

齐红老师解答 2021-02-07 08:46

红冲了的那个错误的用复印件做就行了新开的蓝字发票需要给你们的

快账用户5311 追问 2021-02-07 09:40

我是销售方，本来行清楚，又二胡了现在

齐红老师解答 2021-02-07 10:25

销售方的话收回错误的蓝字发票开红字发票然后再开正确的蓝字发票给购买方

同学你好你们要先申请红字发票信息表才行

2021-02-07

同学你好，你们勾选了就是你们申请红字发票信息表，然后对方抵扣的

2020-08-31

你好同学，如果对方已经抵扣了，不需要退回错误发票，将红字发票和蓝字发票给对方就可以

2023-01-11

是的，就是走那个流程哈

2023-09-15

后期销售方应该给我们正确的蓝字发票，同时也要给红字发票

2022-05-18

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